标      题 西藏自治区农业农村厅2020年度自治区本级预算部门绩效自评报告
索引号 000014349/2022-00382 文      号
发布机构 区农业农村厅 发布日期 2022-02-25 12:27:25

时间: 2022-02-25 12:27:25 来源: 区农业农村厅计财处

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按照《西藏自治区财政厅关于开展2020年度自治区本级预算部门绩效自评和外部评价的通知》(藏财绩202119号)要求,我厅对厅机关相关处室和厅属单位报送的财政支出绩效评价材料和《西藏自治区本级部门财政支出绩效自评表》进行了逐条逐项梳理,认真分析了偏离绩效目标的主要原因,及时向相关处室和单位提出了完善项目管理、优化绩效目标实现路径、加快预算执行进度和促进绩效目标如期实现的要求。现将我厅本级预算部门绩效自评工作情况报告如下。

一、基本情况

(一)项目概况。主要包括厅机关和5个厅属二级预算部门实施的项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。   

第一项,厅机关。共涉62个子项。

1.农机购置补贴工作经费42.18万元(本年预算40万元,上年结转2.18万元)。一是项目背景。农机购置补贴是中央重要强农惠农政策之一,是《农业机械化促进法》的法定要求。“十三五”时期,全区共落实中央及自治区农机购置补贴资金8.1547亿元,共补贴机具158957台(套),受益户数达126694户。《农业部办公厅 财政部办公厅关于印发<2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见>的通知》(农办财201813号)、《财政部 农业部关于印发<农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法>的通知》(财农201511号)、《西藏自治区农牧厅 西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区2018-2020年农业机械购置补贴实施办法>的通知》(藏农厅发2018201号)中规定:“省级财政部门要安排必要的管理工作经费,对开展政策宣传、公示、建立信息档案等方面的支出给予保证”。二是主要内容及实施情况。农机购置补贴工作经费主要用于农机购置补贴项目落实过程中的宣传、调研、培训、督导、宣传手册的印制等工作,以及农机购置补贴辅助管理系统、农机产品自主投档平台的维护管理费用。三是资金投入和使用情况。主要开展农机购置补贴辅助管理系统升级维护、全区农机购置补贴政策宣传、培训、资料印刷,补贴额测算、企业投档审核专家咨询等工作。截至2020年12月31日,共使用工作经费41.94万元,结转0.24万元,执行率99.4%。

2.防抗灾工作经费20万元。一是项目背景。《西藏自治区农业自然灾害突发事件应急预案》等、西藏主要自然灾害类型和致灾特征;干旱、洪涝、冰雹、风雪等自然灾害对农牧业生产的影响及其应对措施。二是主要内容及实施情况。开展全区农牧业防抗灾应急知识技能培训和印制宣传手册。三是资金投入和使用情况。2020年自治区本级财政拨付防抗灾工作经费20万元,截至2020年12月31日,共使用至今19.42万元,执行进度97.10%。

3.法律顾问专项经费19.35万元(本年预算13万元,上年结转6.35万元)。一是项目背景。凡是涉及农业农村经济发展和人民群众切身利益的重大政策、重大项目等决策事项,都要将公众参与、专家咨询、风险评估、合法性审查和集体讨论决定均为必要程序。根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见>》要求,建立法律顾问制度。二是主要内容和实施情况。通过政府购买服务的方式,建立农业农村厅法律顾问制度。为我厅重大决策、重大行政行为提供法律意见;参与法律法规规章草案、规范性文件送审稿的起草、论证;参与合作项目的洽谈,协助起草、修改重要的法律文书或者以党政机关为一方当事的重大合同;为处室涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务;参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务等。三是资金投入和使用情况签订《常年法律顾问合同》《涉农法律法规》我厅商品房未缴租金法院诉讼律师代理费支0.8万元,全年支出12.15万元,结余7.2万元,执行率62.79%。

4.农业综合行政执法经费10万元。一是项目背景。农业农村部自1999年起在农业系统探索推进农业综合行政执法改革。目前,已有30个省自治区、直辖市开展了农业综合行政执法改革工作,共成立了2419个县级、284个市级、8个省级农业综合行政执法机构,县级基本实现全覆盖,市级覆盖率超过80%。二是主要内容和实施情况。按照中央和自治区统一部署,结合我区实际,全区范围内开展农业综合行政执法相关工作,全面推开三项制度。每年开展农业综合行政执法调研、宣传、培训、执法监督等日常工作。三是资金投入和使用情况委托法律顾问单位开展完善行政执法三项制度及制定行政执法裁量基准制度和是支持农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队采购执法装备及执法业务法律法规学习。支出10万元,执行率100%。

5.农业立法工作经费10万元。一是项目背景。根据中共西藏自治区委员会转发《中共西藏自治区人大常委会党组关于呈请审定<西藏自治区第十一届人民代表大会常务委员会五年立法规划(2018-2022)>的请示的通知》(藏党发〔2018〕21号)精神,起草完成《西藏自治区实施<中华人民共和国农民专业合作社法>办法》(草案)。二是主要内容和实施情况。根据我区农牧民专业合作社发展实际,起草、拟定《西藏自治区实施<中华人民共和国农民专业合作社法>办法(草案)》初稿;根据立法工作需要,组织开展区内调研,形成《西藏自治区实施<中华人民共和国农民专业合作社法>办法(草案)》(征求意见稿);采取书面征求意见、个别走访、座谈讨论等形式,广泛征求相关部门、人大代表、有关法律专家意见和建议,形成《西藏自治区实施<中华人民共和国农民专业合作社法>办法(草案)》(送审稿);组织召开《西藏自治区实施<中华人民共和国农民专业合作社法>办法(草案)》(送审稿)立法论证工作会议,内容由总则、设立与运行、扶持与服务、法律责任、附则五章四十五条组成。三是资金投入和使用情况。通过前期调研、修改、论证等,已形成《西藏自治区实施<中华人民共和国农民专业合作社法>办法(草案)(送审稿),全年支出10万元,执行率100%

6.2019年藏猪养殖标准化技术规范工作经费2万元。一是项目背景。根据中华人民共和国《畜牧法》规定省级人民政府应当支持畜禽养殖者改善生产设施、加大养殖规模,提高养殖效益。我区农牧业产业规划要求畜禽养殖按照标准化技术规程指导生产,提高养殖效益。目前由于标准制定工作滞后,散户或规模养殖场养殖技术十分粗放、原始,养殖效益非常低,迫切需要加快标准制定工作。二是主要内容和实施情况。委托区农科院畜科所和农牧学院对我区牦牛和藏猪养殖进行研究试验,制定一套集成饲料配方、棚圈标准、设施要求为一体的技术规程,提高我区牦牛和藏猪养殖技术水平,促进农牧民增收致富,增强我区畜牧业养殖标准化程度。三是资金投入和使用情况。委托业务费尾款2万元,2020年支付合同尾款2万元,执行率100%。

7.2019年草原生态补奖机制监督员工作经费32.52万元(本年20万元,上年结转12.52万元)。一是项目背景。深入贯彻落实农业部办公厅、财政部办公厅关于印发《新一轮草原生态保护补助奖励机制政策实施指导意见(2016-2020年)》的通知(农办财﹝2016﹞10号)和财政部、农业部关于印发《中央财政农业资源及生态保护补助资金管理办法》的通知(财农﹝2014﹞32号)以及西藏自治区建立草原生态保护补助奖励政策实施方案(2016-2020年),切实落实好我区草奖政策,实现禁牧和草畜平衡,确保草原生态环境持续向好发展,促进草原生态修复,植被覆盖度逐渐提高。二是主要内容和实施情况。根据工作需要对各地市草原生态保护补助奖励机制工作的开展情况进行督促检查,对在检查中发现的问题及时报告草奖工作领导小组办公室,以便得到及时有效的处置。为解决草奖政策实施问题,巩固草奖政策实施结果提供重要保障。三是资金投入和使用情况。督检查指导各地、县(区)草原生态保护补助奖励机制政策组织实施情况。对实施过程中出现的问题及时反映解决并提出建议。全年经费支出32.52万元,执行率100%。

8.2019年牦牛育肥标准化技术规范工作经费2万元。一是项目背景。根据中华人民共和国《畜牧法》规定省级人民政府应当支持畜禽养殖者改善生产设施、加大养殖规模,提高养殖效益。我区农牧业产业规划要求畜禽养殖按照标准化技术规程指导生产,提高养殖效益。目前由于标准制定工作滞后,散户或规模养殖场养殖技术十分粗放、原始,养殖效益非常低,迫切需要加快标准制定工作。因此特安排经费制定牦牛育肥标准化技术规范和藏猪养殖标准化技术规范。二是主要内容和实施情况。托区农科院畜科所和农牧学院对我区牦牛和藏猪养殖进行研究试验,制定一套集成饲料配方、棚圈标准、设施要求为一体的技术规程,提高我区牦牛和藏猪养殖技术水平,促进农牧民增收致富,增强我区畜牧业养殖标准化程度。三是资金投入和使用情况,委托业务费尾款2万元,2020年支付合同尾款2万元,执行率100%。

9.渔业资源增值放流(财农[2019]108号)35万元。一是项目背景。根据《中华人民共和国渔业法》和《西藏自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》,为加强我区土著鱼类资源的保护,深入做好渔业资源增殖放流工作,也是进一步贯彻落实国务院《关于加强长江水生生物保护工作的意见》《关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》要求。二是主要内容和实施情况。研究制定渔业资源增殖放流项目实施方案,明确增殖放流河段、鱼苗、规格、数量,严格落实相关要求,落实招投标程序,确保资金使用安全。在区内相关地市组织增殖放流活动,确保放流本地土著鱼类,加强渔业增殖放流政策宣传等。三是资金投入和使用情况。根据方案要求相关地市积极组织开展增殖放流工作,同时用于渔业资源保护宣传及执法培训等相关工作,全年预算安排35万元,全年经费支出35万元,执行率100%。

10.办公设备更新10.27万元(本年预算10万元,上年结转0.27万元)。一是项目背景。为保障厅机关各处室局工作正常运转,按照财政部门相关规定,对各处室局上报的报废办公设备进行更新。二是主要内容和实施情况。更新电脑、打印机、办公桌椅等办公设备。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10.27万元,全年经费支出10.27万元,执行率100%。

11.厅机关院内污水管道改造维护(非财政采购)15.92万元。一是项目背景。我厅机关院内污水管道设施自2005年建成投入使用至今已有十多年,设备设施老化或突发故障引起的污水渗漏等现象偶有发生,为降低有害水废水对流域环境和地下水环境的污染风险,急需改造维护。二是主要内容和实施情况。排污管道、雨水管道及附属建筑物。其中排污管道工程包括主管711.9m、支管604.6m及管道附属建筑物包括检查井46座、泵房1座占地10㎡、化粪池;雨水管道工程包括主管576m及附属建筑物雨水井39座。三是资金投入和使用情况。全年预算安排15.92万元,全年经费支出3.79万元,结转12.13万元,执行率23.81%。

12.厅机关院内污水管道改造(政府采购)254万元。一是项目背景。我厅机关院内污水管道设施自2005年建成投入使用至今已有十多年,设备设施老化或突发故障引起的污水渗漏等现象偶有发生,为降低有害水废水对流域环境和地下水环境的污染风险,急需改造维护。二是主要内容和实施情况。排污管道、雨水管道及附属建筑物。其中排污管道工程包括主管711.9m、支管604.6m及管道附属建筑物包括检查井46座、泵房1座占地10㎡、化粪池;雨水管道工程包括主管576m及附属建筑物雨水井39座。三是资金投入和使用情况。全年预算安排254万元,全年经费支出228.71万元,结转结余25.28万元,执行率90.04%。其中12.04万元为为工程质保金一年后支付,13.25万元属政府采购结余资金,建议财政收回。

13.藏财综指2020〕7号周转房维修改造款139.64万元。一是项目背景。机关院内周转房年久失修,需对室内重做防水、内墙和外墙粉刷,给水管道、电气线路改造等。二是主要内容和实施情况。对厅机关院内64套周转房进行维修改造。三是资金投入和使用情况。全年预算安排139.64万元,全年经费支出92.34万元,结转47.3万元,执行率66.13%。其中46.913万元为工程总工程款的30%,2021年1月18日工验收后支付25%,即40.3175万元;5%做为工程质保金一年(2022年11月18日)后支付。

14.农产品质量风险监测项目280万元。一是项目背景。根据《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法》《关于加强农产品质量安全监管工作的意见》(藏政办发〔2016〕85号)和《农产品质量安全监测管理办法》(农业部令2012年第7号)相关政策要求开展农产品质量风险监测。二是主要内容和实施情况。配合国家农业农村部的年度农产品质量安全例行监测工作,协助农产品、畜产品、水产品三个抽样组,开展每季度的样品抽取工作;配合农业农村部有关认证机构开展有机和绿色产品质量抽检。开展全区七地农产品质量安全风险监测,重点对“三品一标”产品、市郊种养殖基地、大型农贸市场,每季度进行一次农产品质量安全抽检。开展重大节假日或全区性重大活动前,开展农产品质量监测。召开农产品质量风险监测形势会商分析会。三是资金投入和使用情况。全年预算安排280万元,全年经费支出280万元,执行率100%。

15.农资打假专项治理行动经费10万元。一是项目背景。根据《中华人民共和国农产品质量安全法》和《西藏自治区人民政府办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的意见》(藏政办发〔2016〕85号)相关要求开展农资打假专项治理工作。二是主要内容和实施情况。组织收看全国农资打假专项治理行动电视电话会议;开展春夏秋季农资打假专项治理行动;开展放心农资下乡进村宣传周活动;开展农资质量监管及抽样监测;开展食品安全宣传周及农牧主题日宣传活动等。三是资金投入和使用情况。全年预算安排资金10万元,全年经费支出10万元,执行进度100%。

16.中国国际农产品交易会参展经费100万元(本年40万元,上年结转60万元)。一是项目背景。中国国际农产品交易会是经国务院批准的由农业农村部主办的国际一类展会。农交会作为农业农村部主办的唯一综合性展会,承担农业品牌建设有关工作,每年全国各省市(区)以政府名义组团参展。按照农业农村部年初展会计划要求,我区每年组织开展高原特色农产品展示展销活动。二是主要内容和实施情况。全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化,助力构建“双循环”新发展格局,促进农产品流通和产销精准对接,推动农业贸易交流与合作,进一步推介我区特色优质农畜产品,推进区内企业与区外市场的深度交往。组织区内部分企业等经营主体参加展会。三是资金投入和使用情况。全年安排资金100万元(含2019年结转资金60万元),年支出经费100万元,执行率100%。

17.中国茶叶博览会参展经费10万元。一是项目背景。按照农业农村部年初展会计划要求,我区作为农业农村部认定的茶叶省区之一,部里要求茶叶主产区省区每年参加展会,并已成功参加举办的两届中国国际茶叶博览会。二是主要内容和实施情况。展厅租用费、展厅设计费、展厅布置费、展品运输费、宣传费。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元,全年支出0万元,执行率0。由于疫情等影响,延期开展。                      

18.干部培训费83.38万元(本年60万元,上年结转23.38万元)。一是项目背景。根据《中共西藏自治区委员会组织部 西藏自治区财政厅关于<西藏自治区本级国家机关事业单位培训费管理办法>的通知》(藏组发〔2020〕84号)要求,针对我厅系统干部各方面业务培训,更好的服务于“三农”。二是主要内容和实施情况。用于区内外干部培训,学习领会国家新的政策方针,与时俱进,增强业务能力。三是资金投入和使用情况。全年安排83.38万元,全年支出27.45万元,执行率32.92%。

19.会议费50万元。一是项目背景。按照自治区党委、政府的决策部署,组织召开各类专业性和综合性等指导工作性会议。二是主要内容和实施情况。根据《中共西藏自治区委员会组织部 西藏自治区财政厅关于<西藏自治区本级国家机关事业单位培训费管理办法>的通知》(藏组发〔2020〕84号)和《西藏自治区财政厅 西藏自治区审计厅关于印发<西藏自治区差旅费管理办法>的通知》(藏财行〔2020〕10号)要求执行。三是资金投入和使用情况。全年预算安排50万元,全年支出42.55万元,执行率85.1%。

20.机动经费100万元。一是项目背景。财政按我厅年初部门预算项目总金额的3%核算(不含基建项目)。二是主要内容和实施情况。用于弥补单位公用经费不足,主要为车辆燃油费和单位水电费支出。三是资金投入和使用情况。全年预算安排100万元,全年支出100万元,执行率100%。

21.“三农”工作经费10万元。一是项目背景。主要用宣传我区“三农”工作相关资料的印刷,宣传册、横幅制作、人大政协提案等印刷费。二是主要内容和实施情况。宣传印刷相关资料印刷。三是资金投入和使用情况,全年安排预算10万元,全年支出10万元,执行率100%。

22.第三方业务咨询费24.26万元(本年10万元,上年结转14.26万元)。一是项目背景。根据2020年西藏自治区党委审计委员会办公室、区审计厅对我厅提出应加强对下属单位的监管工作要求,过政府购买服务,委托第三方对厅属单位进行内部审计。二是主要内容和实施情况。为进一步加强厅系统财务监督工作,加大内部审计覆盖面,更好的指导厅属单位规范财务收支、资产管理和预算绩效管理。三是资金投入和使用情况。全年安排预算24.26万元,全年支出24.26万元,执行率100%。

23.产业扶贫工作经费60.43万元(本年预算50万元,上年结转10.43万元)。一是项目背景。根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府贯彻落实<中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定>》(藏党发〔2016〕11号)和《关于下达全区建档立卡贫困人口产业精准脱贫任务的通知》(藏脱指办〔2016〕54号)文件精神。二是主要内容和实施情况。根据自治区产业扶贫工作部署安排,结合实际,召开精准脱贫相关会议、开展产业精准脱贫工作督查、检查培训等相关工作及办公设备购置。确保产业带动贫困群众增收致富,实现脱贫目标,完成脱贫任务。三是资金投入和使用情况。全年安排60.43万元,全年支出56.97万元,结转3.46万元,执行率94.27%。

24.支农资金调研检查经费8万元。一是项目背景。实行财权分离,资金直接下达各地市,需加大督导检查力度。支农转移支付资金和农牧业基本建设资金。二是主要内容和实施情况。到各地市进行督导调研,进行内地审计相关调研费用。三是资金投入和使用情况。全年预算安排8万元,全年支出8万元,执行率100%。

25.专项业务经费80万元。一是项目背景。农牧业工作具有特殊性,工作开展基本在基层,下乡调研多,导致单位的基本运行成本高。二是主要内容和实施情况。主要用于单位的公用日常经费,下乡调研和参加培训等经费。三是资金投入和使用情况,全年预算安排80万元,全年支出80万元,执行率100%。

26.专业技术人员培训费35.6万元(本年25万元,上年结转10.6万元)。一是项目背景。用于全区专业技术人员区内外培训,学习相关政策文件,提高业务能力,服务好“三农”工作。二是主要内容和实施情况。组织系统专业技术人员培训,相关差旅费和培训的其他费用。三是资金投入和使用情况。全年安排35.6万元,全年支出16.02万元,结转19.58万元,执行率45%。

27.人员经费4111.84万元。一是项目背景。主要满足单位人员的基本工资、各项保险、住房保障以及其他类开支。二是主要内容和实施情况。发放工资,缴纳各项保险等其他。三是资金投入和使用情况,全年支出3697.31万元,调减指标414.53万元。执行率100%。

28.公务经费474.01万元(本年463.01万元,上年结转11万元主要为2019年提前下达的公务车辆保险费)。一是项目背景。用于单位完成工作任务设备维持性费用支出,以及直接公务活动支出。二是主要内容和实施情况。单位主要用于办公费,水电费、公务车辆运行维护费、公务接待等公用经费的开支,满足机关的正常运行。三是资金投入和使用情况。全年支出460.16万元,执行率97.08%,当年的公务接待调减2.85万元,和提前下达2021年公务车辆保险费用。

29.农田建设业务工作费283万元。一是项目背景。根据《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》(国办发〔2019〕50号)、《农田建设补助资金管理办法的通知》(财农〔2019〕46号)、《财政部办公厅关于印发<农田建设补助资金绩效评价工作方案>的通知》(财办预监〔2021〕22号)、《农业农村部关于印发<高标准农田建设质量管理办法(试行)>的通知》(农建发〔2021〕1号)、《农业农村部关于印发<高标准农田建设项目竣工验收办法>的通知》(农建发〔2021〕5号)、《西藏自治区人民政府办公厅关于切实加强高标准农田建设增强粮食生产能力的实施意见》(藏政发〔2020〕24号)、《西藏自治区人民政府办公厅关于印发<西藏自治区“十四五”时期高标准农田建设实施方案(试行)>的通知》(藏政发〔2021〕13号)等相关规定。二是主要内容和实施情况。委托第三方机构在全区范围内开展农田建设项目目标绩效评价工作,达到实事求是、科学指导项目建设的目的,年内开展一次;监督检查工作:全年不定时下派工作组开展监督检查工作,査找农田建设资金和项目管理中存在的问题,达到解决问题,确保资金、项目、人员安全的目的,年内完成2次;宣传报道:针对农田建设宣传工作薄弱和国家对宣传报道工作的要求,年内邀请相关区内外媒体进行报道,达到传达信息服务群众,引导舆论、普及政策的目的,年内完成2次宣传报道;业务培训:组织一次农田建设业务培训,通过脱岗集中培训,邀请专家解读政策,讲解专业知识,达到提高农田建设项目前期论证工作水平和资金、项目管理水平的目标,年内组织承担农田建设任务的县(区)基层管理人员脱产培训一次;“十四五”时期农田建设规划:引领和指导全区高标准农田建设,扎实推进高标准农田建设,为落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,保障粮食安全,特别是青稞安全。为实施乡村战略提供有力支撑,计划于2020年8月底前完成;农田建设评估:开展“十二五”以来高标准农田建设评估工作是机构改革职能整合后,农业农村部为做到农田建设“五统一”,解决“五牛下田”问题,安排的一次全国性农田建设情况的综合普查、调研工作,完成时限2021年12月底。三是资金投入和使用情况。全年预算安排283万元,全年支出120.95万元,执行率42.74%。

30.机关党委党建工作经费52.12万元(本年50万元,上年结转2.12万元)。一是项目背景。厅机关征订党刊、学习资料费,庆祝建党活动经费及“两优一先”等表彰费用,定制宣传栏、横幅、展板等费用,上街宣传经费,慰问老党员、困难党员经费及党支部活动室“九有”配备经费,各党支部组织活动经费,党务干部培训经费厅机关离退休党组织及班子成员工作补贴,厅机关党建带群团建设开展相关活动经费等。二是主要内容和实施情况。机关征订党刊、学习资料费,印刷品、各项关于党建的慰问,庆祝建党活动经费及“两优一先”等表彰费用。三是资金投入和使用情况。全年预算安排502.12万元,全年支出52.12万元,执行率100%。

31.农村集体产权制度改革项目143.03万元(本年50万元,上年结转93.03万元)。一是项目背景。农村集体产权制度改革是党中央国务院部署的一项重大改革任务,根据中央有关要求,我区须于2021年11月底前完成改革阶段性任务。由于我区是全国为数极少没有农村经管工作体系的省份之一,在推进改革时困难重重,因此需要必要的资金保障,支持通过开展培训、工作调研、聘请第三方等多种方式推进农村集体产权制度改革工作。二是主要内容和实施情况。2020年5月28日召开全区农村集体产权制度改革工作推进会议,坚参副主席结合整区试点方案,从时间节点、关键环节、重点任务等方面作出全面详细的工作部署;先后组织培训2期,共培训1519人次,提升了基层工作人员的业务素质;多次派员赴七地市尤其是8个中央整县试点县(区)开展工作调研,帮助解决改革推进中遇到的各种问题,从而确保按时保质完成了改革任务。三是资金投入和使用情况。全年预算安排143.03万元,全年支出113.27万元,结转29.76万元,执行率79.19%。

32.农村固定观察点项目经费10万元。一是项目背景。农村社情民意的重要渠道,能及时了解农牧民群众的家庭收支变化情况和农村基层运转情况,准确把握农村苗头性、趋势性问题,在推动农村经济社会发展中发挥着重要作用;能够为“三农”重大政策制定和科学决策提供科学参考,有效推动“三农”治理体系和治理能力的现代化。也能够为我区脱贫攻坚与乡村振兴成效的科学评测提供方法路径。与此同时,我区农村固定观察点是全国农村固定观察点系统的重要组成部分,对于分析全国农村经济运行形势尤其是牧区、藏区的经济运行运势发挥着重要作用。二是主要内容和实施情况。项目主要内容是依托分布在拉萨、林芝、日喀则、山南、那曲等五市的100户农村固定观察点农(牧)户,完成国家布置的各种常规和专项调查任务,同时通过开展培训、翻译印发资料等方式,不断提高数据报送质量。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元,全年支出3.62万元,结转6.38万元,执行率3.62%。

33.驻单位院内部队维稳工作经费25万元。一是项目背景。驻厅部队安全维稳,相关的水电费开支。二是主要内容和实施情况。部队的所有水电费开支,均由我厅机关承担。三是资金投入和使用情况。全年预算安排25万元,全年支出25万元,执行率100%。

34.西藏自治区农牧业信息化工程项目5186万元。一是项目背景。区发改委先后下发了《西藏自治区农牧业信息化工程项目建设可行性研究报告的批复》(藏发改产业〔2018〕588号)和《西藏自治区农牧业信息化工程项目建设初步设计及投资概算的批复》(藏发改产业〔2019〕675号),核定投资概算5186万元,全部为中央预算内投资。2020年4月21日,区发改委下发了《关于下达西藏自治区农牧业信息化工程建设项目投资计划的通知》(藏发改投资〔2020〕64号),5月8日,区财政厅下发了《关于下达自治区农牧业信息化工程项目中央基建投资预算(拨款)的通知》(藏财建指〔2020〕33号)。二是主要内容和实施情况。建设标准规范、建设农牧统一数据库、建设应用支撑平台、建设农牧监管系统、建设农村土地(耕地)承包经营权管理系统、建设农村综合信息服务系统、建设农牧业物联网监测系统、建设农牧大数据综合监测分析系统、建设配套设施三是资金投入和使用情况。全年预算安排5186万元,全年支出1418.65万元,结转3767.35万元,执行率27.36%。

35.党政机关电子公文系统AK应用全面替代工程项目609.69万元。一是项目背景。是完成所用硬件设备的国产化适配、达到国产终端单轨率100%;完成1套办公系统的国产化适配,保障系统稳定运行;完成涉密计算机在安全可靠环境下的正常运行及密级标识建设;完成系统集成、工程监理等工程管理的全部工作。二是主要内容和实施情况。采购的515套通用软硬件设备、6套服务器软硬件设备、13套单机设备已正常运行,OA自动化办公系统数据迁移工作已经完成。三是资金投入和使用情况。全年预算安排609.69万元,全年支出190.45万元,结转419.24万元,执行率31.24%。

36.金农工程专项维护经费48万元(本年45万元,上年结转3万元)。一是项目背景。“国家经济信息化联席会议”第三次会议上提出的,目的是加速和推进农业和农村信息化,建立“农业综合管理和服务信息系统”。二是主要内容和实施情况。网络的控制管理和信息交换服务,包括与其它涉农系统的信息交换与共享;建立和维护国家级农业数据库群及其应用系统;协调制定统一的信息采集、发布的标准规范,对区域中心、行业中心实施技术指导和管理;组织农业现代化信息服务及促进各类计算机应用系统,如专家系统、地理信息系统、卫星遥感信息系统的开发和应用。三是资金投入和使用情况。全年安排预算48万元,全年支出45万元,执行率93.75%。

37.信息网络安全维护专项75.68万元(本年75.61,上年结转0.07万元)。一是项目背景。区农业农村厅系统现有门户网站系统、OA办公自动化系统、视频会议系统以及动物检验检疫管理系统、新型经营主体直报系统、农畜设备质量安全溯源管理系统、农村集体资产管理系统、农机购置补贴辅助管理系统、基本农田管理系统等7套业务系统。二是主要内容和实施情况。开展网络安全检测,及时发现、处置安全隐患和攻击行为,购买、完善防护软、硬件落实整改工作;强化安全防护能力,需进行网络安全设备固件升级;强化发现、修补安全漏洞能力,需安全漏洞扫描修补;支付宽带及IP地址租用费、农牧综合信息服务平台维护费软件系统更新、门户网维护费,建立七地资源共享和数据交换功能升级经费。三是资金投入和使用情况。全年安排75.68万元,全年支出54.34万元,结转21.34万元,执行率71.8%。

38.全区农牧民增收工作经费20万元。一是项目背景。按照《西藏自治区人民政府办公厅关于促进农牧民持续增收的意见》,规范农业统计和农业农村信息化工作,建立农业农村领域统计信息体系是全面促进农业农村优先发展的保障性工作,对全面及时掌握农业农村发展动态具有重要意义,科学高效的农业农村信息统计将为自治区党委政府科学决策和工作推动启动积极作用。二是主要内容和实施情况。承担农牧民增收办公室日常事务,召开农牧民增收联席会议,牵头组织开展农牧民增收调研和年度考核工作。组织开展农业农村重要信息统计工作调研,统筹编制农业农村统计体系及管理办法,统一开展农业农村领域重要信息统计,组织各地市科学化、系统化开展农业农村信息统计工作。农牧民增收办公室牵头组织3-4月开展促进农牧民增收工作专题调研(与春季农牧业生产统筹开展),8月督导农牧民增收工作落实情况,12月底组织开展年度增收工作考核并报请自治区党委政府对工作先进地市进行了表彰奖励并召开了3次农牧民增收联席会议。三是资金投入和使用情况。全年安排20万元,全年支出20万元,执行率71.8%。

39.2020年拉洛灌区现代农业示范区规划编制经费30万元。一是项目背景。该经费为拉洛灌区现代农业示范区规划编制经费尾款,由于2019年被财政收回,后期经商发改委、财政厅同意,申请重新下达拉洛灌区现代农业示范区规划编制经费尾款。二是主要内容和实施情况。委托农业农村部规划设计研究院承担编制的拉洛灌区现代农业示范区规划编制工作经费尾款,三是资金投入和使用情况。全年安排30万元,全年支出30万元,执行率100%。

40.十四五”时期农业农村发展专项规划编制经费150万元。一是项目背景。根据《西藏自治区人民政府办公厅关于成立自治区“十四五”规划编制工作领导小组的通知》(藏政办发明电〔2019〕600号)精神,按照《自治区发展改革委关于做好“十四五”经济社会发展基本思路和规划编制工作的通知》(藏发改规划〔2019〕387号)和强弱项、补短板、抓重点以及先规划后投资的要求为系统谋划我区农业农村现代化发展,发挥好规划的战略导向作用,我厅参照农业农村部“1+17”的规划体系,结合我区农业农村实际,拟编制“1+10”个农业农村领域规划,形成了《“十四五”农业农村发展规划编制工作方案》。二是主要内容和实施情况。经党组会议研究同意,并与自治区发改委沟通将《西藏自治区“十四五”时期农业农村发展规划》和《西藏自治区“十四五”时期现代种业规划》分别作为重点规划和专项规划已列入《“十四五”自治区专项规划目录》;自治区财政厅于藏财农指202034号中下达了“十四五”时期农业农村发展专项规划编制经费。分别委托西藏恒昇农牧业规划设计有限公司和中关村国科现代农业产业科技创新研究院编制《西藏自治区“十四五”时期农业农村发展规划》和《西藏自治区“十四五”时期现代种业规划》。5月份签订合同以来,规划单位开展了实地调研、资料收集、座谈研讨、框架论证等工作,于2020年12月形成了规划初稿。三是资金投入和使用情况。全年安排150万元,全年未支出,执行率0。受自身工作其他方面任务影响会存在不能按时完成阶段性任务的情况,严格执行规划编制时效目标指标值存在困难。

41.2019年机构改革调整预算经费(藏财农指【2019】15号)207.88万元。一是项目背景。该经费为机构改革划转资金,用于划转人员的相关经费。二是主要内容和实施情况。机构改革,划转至我厅的人员,在年初预算是未申报相关经费,故划转经费用于人员的工资和其他下乡调研等费用。三是资金投入和使用情况。全年安排207.88万元,全年支出207.88万元,执行率100%。

42.村支部第一书记办实事经费2万元。一是项目背景。为切实做好区农业农村厅系统选派村第一支部书记工作,特别是做好选派的村第一支部书记为民办实事经费项目绩效跟踪,我厅选派的2名村第一支部书记由厅强基惠民工作领导小组办公室负责配合当地党委、政府日常监管。厅计财处负责审核、审批为民办实事经费报销。二是主要内容和实施情况。2020年我厅共选派2名村第一支部书记,分别在日喀则市南木林县索金乡巴相村、白龙村。三是资金投入和使用情况。全年预算安排2万元,全年支出2万元,执行率100%。

43.强基惠民驻村生活补助经费69.64万元。一是项目背景。区农业农村厅党组贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大,十九届二中、三中、四中五中全会和中央第六、第七次西藏工作座谈会精神,贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要论述,始终把干部驻村工作作为一项重要政治任务摆在突出位置,加强组织领导、强化工作指导,搞好服务保障、关心关爱干部、当好坚强后盾,确保了厅系统第九批驻村工作取得良好成效。二是主要内容和实施情况。一年来,厅系统派驻的第九批8个驻村工作队24名驻村工作队员不忘初心、牢记使命、不负重托,讲政治、讲担当,舍小家、顾大家,奋战一线、扎根基层,紧紧围绕驻村“七项重点任务”,坚持“指导不领导、到位不越位、帮办不包办”,真心实意帮助群众办实事、解难事、做好事,用实际行动践行“不忘初心、牢记使命”。三是资金投入和使用情况。全年预算安排69.64万元,全年支出66.67万元,执行率95.74%。

44.全区农系列专业技术职称业务科目考试工作51.67万元。一是项目背景。根据《中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅印发<关于深化职称制度改革的实施意见>的通知》(藏党办发〔201819号)和《人力资源社会保障部 农业农村部关于深化农业技术人员职称制度改革的指导意见》(人社部发〔2019114号)精神,按照自治区职称制度改革部署会、推进会的要求,为做好全区农业系列职称制度改革,区农业农村厅成立全区农业系列职称改革领导小组,对全区农业系列职称改革进行指导。二是主要内容和实施情况。主要用于农业系列职称制度改革“三审”论证会专家咨询费、资料汇编费、公示费、专家代表和工作人员伙食费。三是资金投入和使用情况。全年预算安排51.67万元,全年支出12.79万元,结转38.88万元,执行率24.75%。主要是2020年全区农业系列专业技术职称评审制度改革,取消了每年开展的全区农业系列专业技术职称业务科目考试。

45.厕所革命“数据库”经费5万元。一是项目背景。国家卫生健康委员会办公厅 农业农村部办公厅《关于印发农村户厕建设技术要求(试行)的通知》(国卫办规划函2019667号)、财政部农业农村部《关于开展农村“厕所革命 ”整村推进财政奖补工作的通知》(财农201919号)、区农村人居环境整治工作领导小组办公室关于印发《西藏自治区农村“厕所革命”整村推进项目验收管理办法(试行)的通知》(藏农环组办发201921号)、西藏自治区农业农村厅、西藏自治区财政厅关于印发《西藏自治区2019年度“厕所革命”整村推进财政奖补资金使用方案》 的通知(藏农厅发2019232号)二是主要内容和实施情况。牵头组织改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升。承担农村人居环境改善的监督指导工作,统筹指导制定农村人居环境改善相关技术标准规范,组织开展宣传推广工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设,拟定农耕文明优秀遗产挖掘、保护、利用的政策和标准并组织实施,组织开展自治区重要农业文化遗产挖掘工作。三是资金投入和使用情况。全年预算安排5万元,全年支出5万元,执行率100%。

46.农村人居环境工作经费40万元。一是项目背景。协调推动农村社会事业发展、农村公共服务体系和基础设施建设。参与相关基础设施建设规范与标准的制定,参与农村基础设施建设重点工作的实施开展。统筹指导美丽乡村建设,推介典型模式,推动实现农村宜居。二是主要内容和实施情况。负责编制农村社会事业有关领域农业投资项目建设规划,提出相关投资项目需求和财政项目安排建议,并组织实施。牵头组织改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升。承担农村人居环境改善的监督指导工作,统筹指导制定农村人居环境改善相关技术标准规范,组织开展宣传推广工作。三是资金投入和使用情况。全年预算安排40万元,全年支出40万元,执行率100%。

47.农药监督管理经费10万元。一是项目背景。根据新修订的《农药管理条例》关于“县级以上地方人民政府应当加强对农药监督管理工作组织领导,将农药监督管理经费列入本级政府预算,保障农药监督管理工作的开展”规定。二是主要内容和实施情况。调查统计农药销售使用情况、建立农药经营诚信档案;对农药生产、经营、使用场所实施现场检查并进行抽样检测;加强农药使用指导、培训、推广服务工作。资金拨付后,我区充分利用千名科技人员下乡活动,对农牧民进行农药指导,大力推广高效低毒农药,发放宣传手册等。我厅组织开展农作物病虫害防治条例宣传活动1次,并组织区农业中心编译《农作物病虫害防治条例》手册,印制1万册免费发放全区农民科技工作人员和部分农牧民学习。同时组织区农业中心对全区农药进行抽样检测,累计抽样80份,因部分样品寄送过程中出现损毁,实际测样49份,发现不合格样品5个,我厅印发了《区农业农村厅关于加强农药管理工作的通知》,对全区农药管理提出了要求并通报了抽检不合格农药信息。传推广工作。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元,全年支出6.39万元,结转3.61万元,执行63.9%。

48.粮食生产功能区管理经费15.76万元(本年10万元,上年结转5.76万元)。一是项目背景。按照农业农村部粮食生产功能区划定工作要求。二是主要内容和实施情况。报送全区化定数据。三是资金投入和使用情况。全年预算安排15.76万元,全年支出11.3万元,结转4.46万元,执行率71.17%。

49.地方志经费63.32万元(本年30万元,上年结转32.32万元)。一是项目背景。编撰地方志是一项长期的具有连续性的社会主义文化建设事业,对全面了解和反映西藏地情国情,推进西藏两个文明建设,积累和保存地方文献具有重要意义。根据《中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅 关于印发<西藏自治区贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)的实施意见>的通知》(藏党办发201543号)要求,自治区农业农村厅积极筹备并组织相关人员成立《西藏自治区志·农业志》和《西藏自治区志·畜牧志》两编辑部开展第二轮(2001-2015年)修志编撰工作。二是主要内容和实施情况。《农业志》总编稿共11篇,40章,约60万字(含字符);《畜牧志》终审稿共9篇,33章,约55万字(含字符);两志书真实记录了2001-2015年间西藏农牧业发展历程。2020年9月4日《西藏自治区志·农业志(2001-2015年)》(终审稿)通过终审,《西藏自治区志·畜牧志(2001-2015年))》(终审稿)自治区方志办2020未安排终审三是资金投入和使用情况。全年安排63.32万元,全年支出32.32万元(其中2020年财政调减2019年地方志经费30.64万元),结转30万元,执行率51.86%。

50.西藏农牧杂志出版费18.6万元(本年10万元,上年结转8.6万元)。一是项目背景。根据西藏自治区农业农村厅会议纪要〔2006〕5号精神,《西藏农牧》创刊于2006年1月,由自治区农业农村厅主管,自治区农学会主办。二是主要内容和实施情况。农业农村厅办公室负责组稿、编辑、审稿、出版和发行,为汉语版双月刊,大16开,每期汉语版发行1300册,每年共发行7800册。《西藏农牧》为内部资料,在全国农业农村系统和有关涉农部门范围内免费赠阅。完成两期《西藏农牧》组稿、编辑、审稿、出版和发行工作。三是资金投入和使用情况。全年预算安排18.6万元,全年执行16.84万元,预算执行率90.54%。

51.强制免疫疫苗采购(财农[2019]108号)5280.92万元。一是项目背景。《中华人民共和国动物防疫法》明确提出我国动物防疫实行预防为主,预防与控制、净化、消灭相结合的方针,将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭,动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理,以及监督管理。《西藏自治区农业农村厅职能配置、内设机构和人员编制的规定》明确兽医局承担着全区动物防疫、检疫、兽医医政、兽药药政,全区基层动物防疫人员和村级动物防疫员的培训和年度考核工作,执业兽医考务和管理工作以及边境地区防疫检疫,项目建设管理工作,肩负畜禽产品安全监管工作的重要部门之一。二是主要内容和实施情况。重大动物疫病防控和重大动物疫病疫苗及物资采购经费。三是资金投入和使用情况。全年预算安排5280.92万元,全年支出5269.84万元,结转11.08万元,执行率99.79%。

52.重大动物疫病疫苗政府采购520万元。一是项目背景。一是通过重大动物疫病疫苗、防疫物资采购有效预防重大动物疫病发生和流行,确保不发生区域性重大动物疫情。二是主要内容和实施情况。通过重大动物疫病疫苗、防疫物资等重大动物疫病防控,实现了2020年我区未发生一起重大动物疫情。三是资金投入和使用情况。全年预算安排520万元,全年支出475.32万元,结转44.68万元,执行率91.41%。

53.2019年畜禽屠宰行业监管6.25万元。一是项目背景。范围对村级动物防疫员、屠宰厂、养殖场户、农牧民群众。二是主要内容和实施情况。通采购生猪屠宰检疫规程、重大动物疫病防控挂图等宣传资料。三是资金投入和使用情况。全年预算安排6.25万元,全年支出6.25万元,执行率100%。

54.“十四五”时期农畜产品加工业发展规划编制费藏财农指202038号50万元。一是项目背景。产品加工业是国民经济的重要产业,是提升农产品附加值的关键,也是构建农业产业链的核心。通过农产品加工业发展,将加快产业结构和生产布局优化,引领形成优势产业集群,推进生物产业基地专业化、标准化、规模化和集约化发展。对促进“联企、联社、联户、联乡”发展,引导小农户与现代农业有机衔接,对实现农牧民就近就便就业和农牧区产业融合发展起到积极作用。二是主要内容和实施情况。农畜产品加工业发展规划编制经费50万元,2020年9月底以来,我厅抓紧组织开展了西藏自治区“十四五”时期农畜产品加工业发展规划编制工作按照时限及工作要求,与农业农村部规划设计研究院于2020年9月共同对拉萨、那曲、昌都、山南、日喀则、阿里、林芝等七个地市开展了农畜产品加工业调研,并于2021年8月完成。三是资金投入和使用情况。全年预算安排50万元,全年未支出,执行率0。

55.办公耗材设备维修费12万元。一是项目背景。保障办公耗材及时供应,延长有损耗的办公设备使用寿命,保持设备良好的办公性能,维持厅机关正常运转,满足正常工作需要。二是主要内容和实施情况。购买打印机和复印机的硒鼓(墨粉)、光盘、A4(A3、A5)纸等办公耗材及设备的日常保养修理费。三是资金投入和使用情况。全年预算安排12万元,全年支出12万元,执行率100%。

56.2019年新型职业民培育项目9.5万元。一是项目背景。党的十八届三中全会,对全面深化改革作出了战略部署,对农村改革提出了明确要求。大力培育新型职业农民,是深化农村改革、增强农村发展活力的重大举措,也是发展现代农业、保障重要农产品有效供给的关键环节。农业农村部从2014年支持我区试点培育工作,围绕教育培训、认定管理和政策扶持三项重点任务开展新型职业农民培育。二是主要内容和实施情况。我厅在2020年认真按照培育工作要求遴选了36名培育对象,结合基层农技推广体系能力提升主题培训班,开展培训,并完成培训任务。三是资金投入和使用情况。全年预算安排9.5万元,全年支出9.5万元,执行率100%。

57.学会、协会日常管理和组织经费20万元(本年5万元,上年结转15万元)。一是项目背景组织开展基层农技人员和科研院所开展能力提升培训,积极引导科研院所、大专院校参与农牧民技能培训、农牧业技术示范推广等农牧业生产工作,为农牧业转型升级提供科技支撑。加强学会组织管理,推动优质资源向基层下沉,依托协会、联盟等组织协作发展,发挥学会专业技术优势,开展政策宣讲、项目推介、技术培训、专业指导等延伸服务,支撑产业发展。举办学术论坛、专业技术研讨等活动,搭建交流平台,提升学会学术水平。二是主要内容和实施情况。年度培训基层农技人员77人,遴选全区基层农技人员开展能力提升主题培训7天。三是资金投入和使用情况。全年预算安排20万元,全年支出20万元,执行率100%。

58.三区科技人才支持计划专项资金118万元(本年4万元,上年结转114万元)。一是项目背景。按照区科技厅、组织部、财政厅、人社厅、扶贫办《关于印发〈西藏自治区2020年度“三区”科技人才工作方案〉的通知》(藏科发〔2020202号)精神。二是主要内容和实施情况。全区统一组织对农技推广骨干人才进行脱产业务培训,培训基层技术指导员基地负责人等共456名,进一步提升“三区”科技人才服务和管理水平,推进“三区”科技人才组团式选派和集中式培训,扎实做好2020年“三区”科技人才工作。三是资金投入和使用情况。全年预算安排118万元,全年支出114万元,执行率96.61%。

59.农村实用人才培训和农作物秸秆综合利用经费201.5万元(本年159万元,上年结转42.5万元)。一是项目背景。遴选基层农技推广人员和农村实用人才带头人开展秸秆综合利用和涉农政策理论及相关法律法规培训,着力培养农业生产技术指导员骨干人才,深入推进秸秆“五料化”技术广泛应用,培育一批积极引导各类新型经营主体推进低碳、低耗、循环、高效绿色发展方式,不断提高我区秸秆综合利用率,推进农业面源污染防治,坚决打好污染防治攻坚战。二是主要内容和实施情况。培训700名基层农技骨干和农村实用人带头人分期集中培训7天,年度秸秆综合利用率达到95%,填报并完成全区农作物秸秆资源台账子系统,推动曲水、白朗和扎囊3个秸秆综合利用示范县建设。三是资金投入和使用情况。全年预算安排201.5万元,全年支出87.02万元,执行率43.19%。

60.土壤污染防治专项资金(财资环2020〕59号)170万元。一是项目背景。根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区土壤污染防治行动计划工作方案的通知》(藏政发〔2017〕6号)和《西藏自治区2020年耕地土壤环境质量类别划分工作方案》,开展耕地土壤环境质量类别划分工作。用于自治区农用地土壤环境质量类别划分、污染耕地调查、土壤修复项目。二是主要内容和实施情况。2020年经委托生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心承担项目任务。2020年完成全区耕地土壤环境质量类别划分,划分成果通过国家审核,年度全区受污染耕地安全利用率达到91%。三是资金投入和使用情况。全年预算安排170万元,全年支出170万元,执行率100%。

61.基层农机推广及建设73万元。一是项目背景。组织各农业农村局分管领导和项目负责人、项目县(区)项目管理人员和信息录入人员、技术指导员、基地负责人以及自治区项目管理人员、信息录入人员等共321人,开展异地集中培训5-7天。二是主要内容和实施情况。2020年我厅陆续举办7期基层农技体系能力提升培训班。三是资金投入和使用情况。全年预算安排73元,全年支出23.94万元,结转40.06万元,执行率32.79%。

62.2019年农牧业新型经营主体运行监测管理经费15万元。一是项目背景。主要是通过新生产经营主体,主要是在完善家庭联产承包经营制度的基础上,有文化、懂技术、会经营的职业农民和大规模经营、较高的集约化程度和市场竞争力的农业经营组织。二是主要内容和实施情况。用于提高农民的能力,组织相关的技术培训,为农牧民增加收入。三是资金投入和使用情况。全年预算安排15元,全年支出15万元,执行率100%

第二项,厅驻格尔木农业综合行政执法队:共涉9个子项。

1.动物疫情信息报送经费10万元。一是项目背景。用于开展公路动物卫生监督检查站动物及动物产品过检信息和全国动物疫情信息收集整理工作,依法监控动物及其产品流通情况,每天将过往车辆信息通过信息平台发送至区内相关地市动监所,配合输入地动检部门开展动物及动物产品流通各环节监管工作,减轻沿G109线1000余公里进藏动物及其产品在运输环节的监管,及时预防、控制和扑灭重大动物疫情,为上级部门和领导决策提供科学依据,确保我区畜牧业持续健康发展和动物疫病防控工作取得成效。二是主要内容和实施情况。检查过境车辆信息报送≥4000车次,全年完成5074车次检查。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元,全年支出10万元,执行率100%

2.兽药饲料监测10万元。一是项目背景。开展进藏兽药饲料和畜产品质量监测,按照属地管理的要求,协助辖区有关部门开展兽药饲料和畜产品质量监测,确保兽药、饲料和畜产品质量安全,维护广大群众身体健康和社会稳定。二是主要内容和实施情况。依法加强农药、兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品监管,加大运输环节监督检查力度,全面掌握农产品质量安全状况,并及时公布监督抽查结果,发布质量安全信息,确保农产品消费安全。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元,全年支出10万元,执行100%。

3.禽流感快速检测经费42万元。一是项目背景。依法对贩运进藏的活禽实施流行病学调查与监测,基本了解和掌握进藏活禽输出情况,依法对通过青藏线的活禽流行病学调查与监测。二是主要内容和实施情况。通过简便、快速、敏感、特异的禽流感诊断技术对进藏家禽进行快速检测,为该病的早期预防、控制和扑灭奠定基础,为上级部门和领导决策提供科学依据。全年完成活畜禽车辆抽检422车次。三是资金投入和使用情况。全年预算安排42万元,全年支出42万元,执行率100%。

4.口蹄疫及蓝耳病流行病学调查经费15万元。一是项目背景。通过对进藏易感动物进行日常监测,加强对蓝耳病及口蹄疫检疫监督,严防疫情沿公路传播,确保我区养殖业持续健康发展。二是主要内容和实施情况。全年完成419车次的检查。三是资金投入和使用情况。全年预算安排15万元,全年支出15万元,执行率100%。

5.染疫动物无害化处理及消毒药品购置经费25万元一是项目背景。开展进藏活畜运载工具消毒及染疫或不明死因动物尸体无害化处理,严防疫情沿公路传播,二是主要内容和实施情况。做好消毒及无害化处理,减轻输入性疫情发生风险。年度指标为消毒活畜禽等运输车辆≥2800台次,无害化处理动物尸体400头、只,全年消毒活畜禽等运输车辆2802台次,无害化处理动物尸体503头、只。三是资金投入和使用情况。全年预算安排25万元,全年支出25万元,执行率100%。

6.动物疫病等补助经费84.16万元(本年50.43万元、上年结转33.73万元)一是项目背景。该项目为中央转移支付项目,依法对贩运进藏的生猪及生猪产品实施流行病学调查与监测,基本了解和掌握进藏生猪及生猪产品输出情况,依法对通过青藏线的生猪及生猪产品流行病学调查与监测,加强对非洲猪瘟等重大动物疫病防控监测,严防疫情沿公路传播。二是主要内容和实施情况。对过检种猪、仔猪及生猪产品进行采样送检,采取其他防疫措施防止发生输入性非洲猪瘟等重大动物疫情。车辆采样和送检率达到99%以上。全年消毒活畜禽等运输车辆2802台次,无害化处理动物尸体503头、只。三是资金投入和使用情况。全年安排资金84.16万元,全年支出52.84万元执行62.79%。

7.周转房维修改造经费117.65万元一是项目背景。通过对周转房进行维修改造,加固房屋结构,使其安全性能得到提升,改善居住环境二是主要内容和实施情况。该项目2020年9月份批复,10月底开始施工,项目工期45天,由于冬季天然气管道原因,项目延期10天完成,造成项目跨年,资金使用跨年。三是资金投入和使用情况。全年预算安排117.65万元,全年支出78.15万元,结转资金39.5万元(其中含10.4万元工程质量保证金),执行66.43%。

8.人员经费195.8万元。一是项目背景。严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。二是主要内容和实施情况。保障人员工资和各项保险费用,住房公积金,其他对个人和家庭补助经费。三是资金投入和使用情况。全年预算安排195.8万元,全年支出195.8万元,执行率100%。

9.公用经费32.93万元。一是项目背景。严格执行相关政策,预算编制科学合理,减少结余资金确保单位公务正常运行。二是主要内容和实施情况。保障单位水电费、公务接待和公务公车等正常的运行,同时压缩相关开支。三是资金投入和使用情况。全年预算安排32.93万元,全年支出32.93万元,执行率100%。

第三项,区兽医生物药品制造厂:共涉7个子项。

1.人员经费1991.67万元一是项目背景。严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。二是主要内容和实施情况。保障人员工资和各项保险费用,住房公积金,其他对个人和家庭补助经费。三是资金投入和使用情况。全年预算安排1991.67万元,全年支出1991.67万元,执行率100%。

2.公用经费237.48一是项目背景。严格执行相关政策,预算编制科学合理,减少结余资金确保单位公务正常运行。二是主要内容和实施情况。保障单位水电费、公务接待和公务公车等正常的运行,同时压缩相关开支。三是资金投入和使用情况。全年预算安排237.48万元,全年支出237.48万元,执行率100%。

3.2020年常规疫苗生产经费项目500万元。一是项目背景。为贯彻落实“预防为主”的方针,切实做好2020年动物疫病免疫工作,建立有效免疫屏障。因此区农业农村厅根据我区动物疫病发病情况、发病周期、流行特点、发病区域不同制定了科学合理的免疫计划,确保完成防疫任务。按照自治区兽医局制定的全区牲畜春秋两季疫苗总量进行生产,完成2020年度全区常规疫苗生产、仓储和调拨工作,保障全区动物疫病防控工作和农牧民增产增收。二是主要内容和实施情况。用于采购区生药厂生产常规疫苗所需的原材料、辅助材料、包装材料、检验动物、耗材和支付生产过程中产生的能耗费用、厂房维修保养费用、设备维修保养费用及其他费用等,生产疫苗用于全区无偿调拨,保证全区的动物安全,促进农牧民增产增收,提高老百姓生活水平。三是资金投入和使用情况。全年预算安排500万元,全年支出500万元,执行率100%。

4.2020年驱虫药生产经费项目900万元一是项目背景。解决生药厂常规疫苗生产经费问题,保障区生药厂药品的产量和质量,进一步提高牲畜存栏率,增加农牧民收入,提高我区农牧业整体发展水平。二是主要内容和实施情况。有效降低区内动物寄生虫病死率,保障人民健康,增加农牧民收入,提高我区农牧业整体发展水平。生产驱虫药4个品种,共计驱虫药生产数量达到23508万片。三是资金投入和使用情况。全年预算安排900万元,全年支出900万元,执行率100%。

5.危险废弃物处理经费项目20万元。一是项目背景。会同环保部门解决化学物品对环境的破坏,与危险废弃物处理中心协调,2020年年底前无害化处理完2019年生产危险废弃物品、报废及过期疫苗、化药产品、实验动物尸体等。二是主要内容和实施情况。报废及过期疫苗、化药产品、实验动物尸体无害化处理任务。三是资金投入和使用情况。全年预算安排20万元,全年支出20万元,执行率100%。

6.重大动物疫病检测经费项目282.62万元一是项目背景。要保障对非洲猪瘟、小反刍兽疫、羊痘、口蹄疫、包虫病、猪繁殖与呼吸道综合征、猪瘟等动物疫病的检测,并协助开展非洲猪瘟防控工作。二是主要内容和实施情况。年共检测非洲猪瘟、小反刍兽疫、羊痘、口蹄疫、包虫病、猪繁殖与呼吸道综合征、猪瘟等动物疫病样品约25000份。三是资金投入和使用情况。全年预算安排282.62万元,全年支出282.62万元,执行率100%。

7.2020年度疫苗生产专用设备更新项目99.8万元。一是项目背景。保障兽用疫苗品质量安全,向农牧民群众提供高效优质的兽用疫苗,为全区畜牧事业的健康发展保驾护航。二是主要内容和实施情况。新兽用疫苗生产专用设备3台,其中更新专用洁净洗衣机1台,卫生级脉动真空灭菌柜1台,普通级脉动真空灭菌1台。三是资金投入和使用情况。全年预算安排99.8万元,全年支出99.8万元,执行率100%。

第四项,区农畜产品质量安全检验检测中心:共涉及8个子项。

1.全区“三品一标”认证工作经费44万元。一是项目背景。2020年,习近平总书记在中央农村工作会上指出,农业生产要三保,既要保数量,也要保多样、保质量。2021年中央一号文件明确强调要发展绿色农产品、有机农产品和地理标志产品。绿色有机地标产品是农业农村系统推出的安全优质农产品公共品牌。2021年农业农村部办公厅关于印发《农业生产“三品一标”提升行动实施方案》的通知,明确要求要增加绿色有机地标产品的认证工作。自治区党委副书记严金海同志今年在拉萨调研时强调,要大力发展绿色有机农产品。二是主要内容和实施情况。全年度继续加大绿色食品、有机食品、农产品地理标志认证工作,使我区三品一标产品规模稳步提升、品牌效益突显,发展成果显著,全年计划新认证三品一标产品25个。三是资金投入和使用情况。全年预算安排,资金共计为44万元,全年支出44万元,执行率100%。

2、实验室双认证及日常检测工作运行经费及全区农畜产品经费20万元。一是项目背景。按照坚参主席、厅领导的指示,为更好了解掌握我区农产品质量安全水平,要求开展实验室“双认证”工作,即检验检测机构资质认定和农产品质量安全检测机构考核,将以前的定性快速检测提升为使用大型仪器开展定性定量检测,并能在法定范围内出具具有法律效应的数据和证明。从2020年8月获得“CMA”及“CATL”证书起,能够在法定范围内向社会出具具有法律效应的数据和证明。二是主要内容和实施情况。开展实验室农产品日常检测工作、全区农产品农药、兽药残留例行监测工作,监测产品数量为58个。完成了实验室双认证工作,取得“CMA”和“CATL资质,获得农药、兽药认证参数78项,能够出具具有法律效应的数据;完成了40个蔬菜水果的农药残留检测。三是资金投入和使用情况。全年预算安排20万元,全年支出20万元,执行率100%。

3.西藏农产品地方标准制定(修订)20万元。一是项目背景2009年,自治区已成立了农牧业标准化委员会,组建了专家队伍,使全区的农牧业标准化工作有组织、有计划、有步骤的推进,制定了一批农牧业标准或技术规范,在此基础上将继续努力,加快标准的制修订进程,使全区特色农产品生产有标可依。结合我区实际制定出切实可行的基地建设规划和实施方案,加快各类农牧业标准化示范区、标准化生产(养殖)基地的建设,积极推广“企业+基地+农户”的基地建设模式,提高生产组织化程度,带动农户提高标准化意识和标准化生产水平,通过标准化提升质量安全水平。二是主要内容和实施情况。2020年完成《茶叶生产技术规程》《蚕豆生产技术规程》等10个地方标准的修订工作。三是资金投入和使用情况。全年预算安排20万元,全年支出20万元,执行率100%。

4.全区无公害农产品认定工作经费47万元一是项目背景按照《农业农村部办公厅关于做好无公害农产品认证制度改革过渡期间有关工作的通知》(农办质〔2018〕15号)精神和《中国绿色食品发展中心关于印发无公害农产品认定审核规范等制度》规定,西藏自治区农业农村厅先后下发了《区农牧厅关于无公害农产品认证制度改革过渡期间无公害农产品认定职责分工的通知》(藏农厅发〔2018〕311号)和《区农牧厅关于印发《西藏自治区无公害农产品认定工作实施意见(试行)》的通知(藏农厅发〔2018〕312号),积极落实无公害农产品认定省级工作机构承接工作。二是主要内容和实施情况。2020年完全按照年初工作计划,于2020年12月前完成调研、现场检查、产品抽样、165个产品认定工作。三是资金投入和使用情况。全年预算安排47万元,全年支出47万元,执行率100%。

5.中心办公网络租用工作经费13万元。一是项目背景区质检中心2017年12月份搬迁至新建办公楼办公,距离农业农村厅约3公里按照以往方式取送文件一个来回耗时1小时左右。区农业农村OA系统为封闭式局域网,需专线接入方式方可使用,为体现“效率原则”,需向电信部门租用2M网络专线。办公外网是非涉密文件传输、工作资料查找的必要条件,故通过光纤接入互联网是快捷办公的基本需要。同时也是为区质检中心正常办公和全区农产品质量安全追溯体系建设的必要条件。专线网络带宽租用(区农业农村厅系统办公内网)二是主要内容和实施情况。互联网接入带宽租用(办公外网),保障中心互联网、财务网、OA网、政务外网等网络正常,确保中心办公运行正常、安全。完成租用电信100M互联网和2M网络专线,完成办公外网非涉密文件传输、工作资料查找,完成通过光纤接入互联网实现快捷办公,完成区质检中心正常办公和全区农产品质量安全追溯体系建设。三是资金投入和使用情况。全年预算安排13万元,全年支出13万元,执行率100%。

6.农药兽药残留例行监测工作经费10万元。一是项目背景2020年8月获得“CMA”及“CATL”证书起,能够在法定范围内向社会出具具有法律效应的数据和证明。为及时了解我区农产品质量安全状况,为农产品安全用药、施药提供科学依据,须每年开展随机监测任务。实验室正常运行是开展监测工作的根本保障。二是主要内容和实施情况。开展实验室农产品日常检测工作、全区农产品农药、兽药残留例行监测工作,监测产品数量为58个。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元,全年支出10万元,执行率100%。

7.人员经费361.44万元。一是项目背景。主要满足在职干部工资、社保、公积金等经费二是主要内容和实施情况。项目资金到位率100%、专款专用,项目资金使用率100%,对区质检中心15名在职干部全覆盖。有效的维持本单位工作的正常运转,实现既定目标、完成预算支出。三是资金投入和使用情况。全年预算安排361.44万元,全年支出361.44万元,执行率100%。

8.公用经费43.57万元一是项目背景。根据财政相关规章制度及行政事业单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下用该项目资金,维系了单位的正常运转。二是主要内容和实施情况。主要用于单位的水电费,公务接待、维修费等单位的正常运转。三是资金投入和使用情况。全年预算安排43.57万元,全年支出43.57万元,执行率100%。

第五项,区动物疫病预防控制中心:共涉及19个子项。

1.人员经费1505.14万元一是项目背景。主要满足在职干部工资、社保、公积金等经费。二是主要内容和实施情况。项目资金到位率100%、专款专用,项目资金使用率100%,对中心在职干部全覆盖。有效的维持本单位工作的正常运转,实现既定目标、完成预算支出。三是资金投入和使用情况。全年预算安排1505.14万元,全年支出1505.14万元,执行率100%

2.公用经费180.63万元一是项目背景。根据财政相关规章制度及行政事业单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下用该项目资金,维系了单位的正常运转。二是主要内容和实施情况。主要用于单位的水电费,公务接待、维修费等单位的正常运转。三是资金投入和使用情况。全年预算安排180.63万元,全年支出180.63万元,执行率100%。

3.全区八种重大动物疫病监测项40万元一是项目背景。根据全国全区春秋两季重大动物疫病防控检查、兽医实验室新基地运转经费、非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费和动物卫生信息网络工作运转经费等。二是主要内容和实施情况。组织专业技术人员赴七市地下乡八种重大疫病防控和采样工作;统筹协调,明确分工,建立全区八种重大疫情报告微信群,建立严格日报告制度,全力做好八种重大防控值班;开展八种重大主被动监测排查工作,截止目前检测牛、羊、猪、鸡等样品10000余份,确保了我区畜产品健康发展。三是资金投入和使用情况。全年预算安排40万元,全年支出40万元,执行率100%。

4.全国、全区春秋两季重大动物疫病防控检查项目28.1万元一是项目背景。根据全国全区春秋两季重大动物疫病防控检查要求,对全区春秋两季重大动物疫病进行检查监督。二是主要内容和实施情况。2020年主要开展了春季6月,秋季11月份接待并陪同全国交叉验收检查组赴各地市进行督导检查,同时选派技术人员赴内地参加其他省市的交叉验收工作。春季6月份,秋季11月在兽医局的安排部署下组织技术人员赴各地市督导检查春防、秋防免疫工作开展情况,并采集样品,进行实验室检测,12月份数据汇总、评比上报。2020年全国、全区春秋两季重大动物疫病防控检测牛、羊、猪、鸡等样品数6500余份。三是资金投入和使用情况。全年预算安排28.1万元,全年支出28.1万元,执行率100%。

5.兽医实验室新基地运转经费项目。一是项目背景。及时对实验室设施设备进行维护修缮,确保设施设备正常运行,按时完成全区送检样品的检测和上级下达的检测任务,切实掌握年内我区重大动物疫病的疫情动态,提高我区重大动物疫情预警预报能力,确保年内不发生重大动物疫情。二是主要内容和实施情况。新建实验楼仪器设备及通风排风系统维护检测,实验室热水锅炉、实验室日常用水电、电梯维护费等。三是资金投入和使用情况。全年预算安排55万元,全年支出55万元,执行率100%。

6.非洲猪瘟等重大动物疫病防控监测项目371.56万元(本228.24万元上年结转143.23万元)。一是项目背景。切实掌握本年度内我区非洲猪瘟重大动物疫病的疫情动态,及时发现疫情隐患,提高我区非洲猪瘟情预警预报能力,实现全年不发生非洲猪瘟重大疫情,确保牲畜及产品的安全。二是主要内容和实施情况。组织专业技术人员赴林芝、拉萨、日喀则等疫区蹲点现场指导疫情防控和采样工作;统筹协调,明确分工,建立全区非洲猪瘟疫情报告微信群,建立严格日报告制度,全力做好非洲猪瘟防控值班及疫情日报工作,按照农业农村厅要求,安排专业人员赴各省际公路检查站开展非洲猪瘟防控蹲点工作;开展非洲猪瘟主被动监测排查工作,截目前检测猪肉样品600余份,确保了我区猪肉市场供应和藏猪产业稳定;持续开展林芝市非洲猪瘟流行病学调查和监测工作,评估疫情发生规律及复燃的可能性。强化指导各养殖场(户)生物安全防控措施,全面加强养殖场(户)疑似疫情排查监测工作,严抓生猪调运排除检测工作;非洲猪瘟进场监测是持续性监测,新建实验楼仪器设备及通风排风系统维护检测,实验室热水锅炉、实验室日常用水电、电梯维护费等。三是资金投入和使用情况。全年预算安排371.56万元,全年支出203.03万元,结转168.53万元,执行率54.64%

7.动物防疫补助经费8万元。一是项目背景。切实掌握本年度内我区非洲猪瘟重大动物疫病的疫情动态,及时发现疫情隐患,提高我区非洲猪瘟情预警预报能力,实现全年不发生非洲猪瘟重大疫情,确保牲畜及产品的安全。二是主要内容和实施情况。按照农业农村部通知,制定监测方案,并对重大动物疫病开展流行病学调查与监测工作。本年度检测牛、羊、猪、鸡等样品10000余份,确保了我区畜产品健康发展。三是资金投入和使用情况。全年预算安排8万元,全年支出8万元,执行率100%。

8.2019年动物包虫病经费项目17.68万元一是项目背景。扎实做好全区动物包虫病监测工作,全面掌握我区动物包虫病的感染状况,分析评估动物包虫病在全区的流行情况,建立完善的监测预警体系,按照上级部门的防治规划要求,开展包虫病流行病学调查与监测。二是主要内容和实施情况。按照农业农村部动物流行病学监测计划通知要求,我单位制定监测方案,在全区6县(区)动物包虫病开展流行病学调查与监测工作,监测数量近达8000头份,确保了我区畜产品健康发展。三是资金投入和使用情况。全年预算安排17.68万元,全年支出17.68万元,执行率100%。

9.动物卫生信息网络工作运转经费10万元一是项目背景。通过及时报送动物卫生信息,可以为相关部门及时提供重大动物疫病发生情况和发展趋势,切实掌握我区重大动物疫病的流行规律和疫情动态,及时发现疫情隐患,提高我区重大动物疫情预警预报能力,确定动物疫病防治重点,科学制定动物疫病防控策略,评价动物疫病防控效果。二是主要内容和实施情况。为开展全区动物疫病防控工作交流及举办技术培训提供了较大便利,切实提高了全区兽医卫生信息平台报送质量。通过信息收集分析及时发现疫情隐患,提高我区重大动物疫情预警预报能力,确定动物疫病防治重点,科学制定动物疫病防控策略。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元,全年支出10万元,执行率100%。

10.黄牛改良冻精检测和监督指导项目3万元。一是项目背景。自2016年始,畜牧总站负责组织和统一采购黄改项目优质奶牛细管冷冻精液,一并负责冻精的抽检和黄改工作的督导检查。为规范冻精采购渠道,确保冻精质量,提高冻精采购管理的计划性和透明度,确保黄牛改良配种工作顺利开展,提高我区良种奶牛覆盖率和生产性能,促进农民增收。二是主要内容和实施情况。搭建平台,对黄牛改良冻精进行检测,下半年对黄改工作进行监督和指导工作,保质、按时按量完成。三是资金投入和使用情况。全年预算安排3万元,全年支出3万元,执行率100%。

11.西藏畜牧、草业统计工作项目5万元。一是项目背景。牧业、草业统计数据作为基础数据,能够真实反映发展现状及水平,对正确评价、判断畜牧业、草业发展形势,制定发展目标、编制发展规划、提供正确的决策依据等方面有重要意义。但我区畜牧业、草业统计还存在数据不够详尽等问题。二是主要内容和实施情况。了解和掌握西藏畜牧、草业统计工作项目实施的具体情况,评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益,总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金使用效益。三是资金投入和使用情况。全年预算安排5万元,全年支出5万元,执行率100%。

12.西藏畜禽遗传资源委员会办公室运转工作项目3万元一是项目背景。开展遗传资源调查工作,基本摸清西藏家畜家禽物种资源的数量、分布、特性及开发利用状况;对濒危畜禽遗传资源申请采取抢救性保护;制定畜禽遗传资源保护和利用规划,完善保种方案;真实地反映西藏畜禽遗传资源保护、开发和利用的最新状况,为各级畜牧行政管理部门制定畜牧业生产发展规划提供可靠信息,为合理利用资源,培育新品种提供科学依据,为科研教学单位提供基础资料,为畜牧企业从事畜禽资源开发与利用提供指导意见,为开展国际国内交流与合作奠定基础。二是主要内容和实施情况。组织申报新发现畜禽遗传资源鉴定;申报国家级保种场和保护区三是资金投入和使用情况。全年预算安排3万元,全年支出3万元,执行率100%。

13.牦牛经济杂交养殖示范基地改扩建项目611.47万元。一是项目背景。“厉行节约、能用则用”,合理科学布局的原则,对奶牛养殖场现有基础设施加以改建,并添置相应的硬件设备。建成存栏规模600头,集科研创新、示范推广、技术培训为一体的标准化肉牛养殖示范基地。示范基地具有一定的基础,交通区位优势明显,且不存在新征建设用地、环境保护评价等。二是主要内容和实施情况。通过新建育成、育肥牛舍、干草库、青贮窖,综合培训楼维修改造现有牛舍等,使存栏规模达到600头,单次培训人员规模达到30人;新购设备22项;基础母牛存栏200头,年繁育安格斯与犏牛“三元杂交”肉牛140头。三是资金投入和使用情况。全年预算安排611.47万元,全年支出611.47万元,执行率100%。

14.牦牛经济杂交养殖示范基地运转经费项目482.56万元(本年337万元,上年结转145.56万元)。一是项目背景,根据《西藏自治区人民政府办公厅关于推进肉牛和奶业高质量发展的意见》(藏政办发201935号)精神,明确推进以安格斯和犏牛杂交的肉牛产业。打造我区肉牛供给新的增长点,我单位需切实做好技术支撑与技术推广服务工作。根据齐扎拉主席2018年11月22日在基地调研时的指示精神,改造完成后基地将作为全区肉牛示范培训基地,承担全区示范推广及技术人员培训工作。2020年继续抓好牦牛经济杂交推广示范工作。二是主要内容和实施情况。年繁育杂交犊牛70头以上,出栏育肥牛70头;年培训基层技术人员100人次以上。三是资金投入和使用情况。全年预算安排482.56万元,全年支出246.97万元,结转235.59执行率51.18%。

15.第二批中央财政农业相关转移支付(粪污资源化利用项目)50万元。一是项目背景。近年来国家层面不断出台政策促进商品有机肥的发展,2017 年中央一号文件首次提到将“开展有机肥替代化肥试点”。西藏自治区也积极开展有机肥替代化肥试点工作,2017年在拉萨市的曲水、尼木两县大面积施用商品有机肥,大力发展商品有机肥的工作。但商品有机肥在西藏仍处于新兴阶段,目前仍面临一些制约发展瓶颈, 2019年,根据实际需要,示范基地经过改扩建,建设成为存栏规模可达600头;年培训基层畜牧兽医技术人员200人次、培训农牧民500人次;满足杂交肉牛产业对技术、人才需求的集科研创新、示范推广、技术培训一体的标准化肉牛养殖示范基地。二是主要内容和实施情况。2019年,根据实际需要,示范基地经过改扩建,建设成为存栏规模可达600头;年培训基层畜牧兽医技术人员200人次、培训农牧民500人次;示范基地现有犏牛、肉牛和犊牛共计251头,年产生牛粪(干)100多吨,在基地建立有机肥生产线,可保障原料供应,做到粪污还田,有效利用,逐步培养农牧民施用有机肥的习惯,建立有机肥生产线切实可行。三是资金投入和使用情况。全年预算安排50万元,全年支出28万元,结转22万元,执行率56%。

16.西藏自治区藏獒保种基地建设项目21.27万元。一是项目背景。为切实保护纯种藏獒珍稀濒危物种,2020年建成存栏规模50条的藏獒保种基地。二是主要内容和实施情况。建设放养区、犬舍区、轮流放养区、配种区、幼犬保育区、科学实验室以及职工宿舍等设施,引进优良藏獒30条。三是资金投入和使用情况。全年预算安排21.27万元,全年支出21.27万元,执行率100%。

17.西藏农牧业标准化技术委员会畜牧业分技术委员会办公经费5万元一是项目背景。西藏自治区畜牧总站作为西藏畜牧业技术支撑机构,于2008年成立了西藏自治区农牧业标准技术委员会畜牧业标准化技术(分)委员会,区畜牧业标准化分技术委员会的成立,填补了我区长期以来无行业标准化技术管理服务机构的空白。标委会的工作职责就是从我区畜牧业工作实际出发,研究制定既符合西藏农牧自身特色、操作性强的地方标准,建立分工明确、层层负责、狠抓落实的工作机制,确保西藏自治区畜牧业技术委员会各项工作稳步推进、有序开展。二是主要内容和实施情况。完成对畜牧标准化从业人员的系统培训;掌握《多玛绵羊》地方标准的调研工作及标准编写。三是资金投入和使用情况。全年预算安排5万元,全年支出5万元,执行率100%。

18.全区渔业执法6万元。一是项目背景。我区区域广袤,水域面积巨大,但渔业执法人员有限,严重不能满足渔政管理工作需要,导致偷捕现象严重;因涉水工程如电站大坝等影响,导致渔业资源受损严重。就全国范围而言,21世纪后各水域渔业资源衰退剧烈。为维护水域生态安全,切实保护好“绿水青山”,农业农村部长期开展了增殖放流工作及全国渔业安全生产交叉检查。开展我区渔业执法检查,正是在此基础上提出并执行。二是主要内容和实施情况。实地检查日喀则、山南等市渔业执法开展情况,并指导基层渔业执法工作,宣传普及渔业保护基础知识;参与全国渔业安全生茶交叉检查。实施中,书面检查了日喀则、山南等市渔业执法开展情况,参与了黑龙江、吉林、上海三省(市)的渔业安全生产检查。三是资金投入和使用情况。全年预算安排6万元,全年支出4万元,执行率66.67%。

19.西藏自治区网围栏、牧草种子检验检测项10万元。一是项目背景。根据《西藏自治区退牧还草工程领导小组关于切实加强退牧还草工程管理的意见》(藏退组发20101号)和《区农牧厅关于西藏自治区天然草原退牧还草管理办法(暂行)》(藏农厅发201610号)精神,对全区退牧还草工程所有网围栏及牧草种子进行全程质量监督抽检,检测抽查结果及时在全区予以通报。二是主要内容和实施情况。由于行政职能划转,林草部门并未对网围栏、牧草种子等质量监管做出相应要求,目前支出仅仅用于实验室仪器设备校对。其他抽检交通、人员差旅、实验室运转等费用未支出。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元,全年支出0.93万元,财政调减指标9.07万元,执行率100%。

第六项,区农业技术推广服务中心:共涉及7个子项。

1.人员经费1154.28万元一是项目背景。主要满足在职干部工资、社保、公积金等经费。二是主要内容和实施情况。项目资金到位率100%、专款专用,项目资金使用率100%,对中心在职干部全覆盖。有效的维持本单位工作的正常运转,实现既定目标、完成预算支出。三是资金投入和使用情况。全年预算安排1154.28万元,全年支出1154.28万元,执行率100%。

2.公用经费155.3万元一是项目背景。根据财政相关规章制度及行政事业单位会计制度,在严格实行专款专用的前提下使用该项目资金,保障单位的正常运转。二是主要内容和实施情况。主要用于单位的水电费,公务接待、维修费等三是资金投入和使用情况。全年预算安排155.3万元,全年支出155.3万元,执行率100%。

3.农作物病虫害预测预报10万元。一是项目背景该项目的实施可建立和完善的农作物病虫害监测预警体系,改善农业有害生物的监控手段,起到防灾减灾作用,达到保质保产的目的, 促进我区农业可持续发展。二是主要内容和实施情况。主要对昌都、山南、日喀则、拉萨、林芝五市具有生态代表性和病虫害发生区域代表性的农作物病虫害监测点,开展区域病虫害发生监测预警工作,并上报病虫情报。开展农作物病虫田间识别和田间调查技术培训。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元,全年支出10万元,执行率100%。

4.2020年粮油绿色高质高效项目经费100万元。一是项目背景主要选择青稞、小麦、马铃薯、油菜等粮油作物实施综合考虑种植传统、生产规模、基础条件、管理服务和产业化水平等选择拉萨市达孜区、日喀则市江孜县、山南市乃东区及昌都市洛隆县开展粮油绿色高质高效行动,同时带动拉萨、山南、日喀则、林芝、昌都五市其它31个粮油主产县。二是主要内容和实施情况。2020年全区共实施粮油绿色高质高效行动面积190万亩。其中,拉萨市31万亩,日喀则市73万亩,山南市27万亩,林芝市11万亩,昌都市48万亩。三是资金投入和使用情况。全年预算安排100万元,全年支出100万元,执行率100%。

5.农作物品种区域试验、示范和品种审定项目经费30万元。一是项目背景。为加强区域试验示范工作更加规范,科学真实地反应品系的特征特性,承试单位、育种单位对每一个参试品系,在按时、按量完成任务同时,记载数据,便于育种单位掌握参试品系的优缺点进行分析。二是主要内容和实施情况。区农业技术推广服务中心按照自治区党委政府决策部署和农业农村厅党组防控工作及财政厅绩效管理要求严格执行。三是资金投入和使用情况。全年预算安排30万元,全年支出30万元,执行率100%。

6.农作物种子市场质量监管项目经费5万元。一是项目背景。确保全区良种繁育田生产的种子质量要达到国家种子等级标准,良种繁育田田间检测达标率为100%;进一步整顿和规范我区农作物种子市场秩序,严厉打击种子市场中违法生产经营行为,有效地保护种子选育者、生产者和使用者的合法权益,坚决杜绝假冒伪劣种子流入我区种子市场,减少农业和农民的经济损失。二是主要内容和实施情况。确保全区17万亩良种繁育田生产的种子质量要达到国家种子等级标准,良种繁育田田间检测达标率为100%;随机抽查种子经销门店100家,使全区七地市种子市场管理进一步规范有序,从源头上把好种子质量关,依法保护种子选育者、生产者和使用者的合法权益,确保农业生产用种安全,种子纠纷率在9%以下。三是资金投入和使用情况。全年预算安排30万元,全年支出30万元,执行率100%。

7.土壤墒情监测10万元。一是项目背景西藏属于干旱半干旱气候区,农业气象监测已经成为保障农业生产不可或缺的重要组成部分。二是主要内容和实施情况。开展农业气象监测工作,实现了定点、定时对土壤墒情、土壤温度、空气温度、降雨量、日照强度、风力风向监测,推进因墒种植、因墒灌溉,实现农业高效用水,为农业抗旱减灾、指导科学灌溉、节水技术推广提供信息服务和技术支撑。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元,全年支出10万元,执行率100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标:根据年初预算下达情况,对厅机关各处室局(中心)、厅属各事业单位的预算执行情况设定相应的年度目标,细化了绩效指标(包括产出指标的执行值,效益指标和满意度指标的实现程度及趋势等)。严格落实预算绩效目标责任制度,明确责任主体和责任人,年初由分管财务的厅领导与各处室局、厅属单位签订部门预算及执行进度目标责任书

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。由厅计财处总牵头,组织厅机关各处室局(中心)厅属各事业单位针对年度预算绩效目标任务和年初签订的绩效目标责任书,开展预算绩效管理自评工作,对相关处室和单位项目执行情况进行综合分析评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则,采用比较法、因素分析法、成本法、公众评判等方法开展绩效评价。

(三)绩效评价工作过程一是前期准备。下发通知,单位自评,各部门和厅属单位由财务牵头。二是组织实施。整理相关资料,分解各部门的项目,各自领取,细化项目绩效评价表,查阅财务资料,了解项目实施情况。三是分析评价。分析项目管理情况和资金使用效益,根据结果进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价95.31分

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。一是因我项目多,资金量大,部分项目资金拨付滞后,后期要结合单位目标任务完成情况及时与县财政等部门沟通,及时拨付资金。二是2020年年初由于疫情防控原因,厅机关各处室局(中心)、厅属各事业单位相关项目开展处于停滞状态,疫情严控阶段结束后,已陆续开始相关项目的开展工作,但由于年初耽误时间过长,部分项目仍处于加紧实施状态。

(二)项目过程情况。项目执行过程中的不确定性和时间冲突会影响绩效目标和预算执行情况。上级部门下达的工作任务时效性强,要求高,厅内人员编制缺乏等一定程度上影响项目的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等具体问题。

(三)项目产出情况。自治区财政厅下达我厅系统2020年度预算经费共计34,157.85其中:年初预算21,788.14万元(其中:基本支出10,941.9元、项目支出10,846.24),年初结转预算4,990.8,年内追加预算7,378.91万元,截至2020年12月30日预算经费支出共计25,195.74万,调减预算指标共计3,046.55万元,预算执行率为80.99%

(四)项目效益情况。我厅将预算绩效管理工作成果与年度先进单位、先进个人、优秀个人等荣誉奖励挂钩,强化第三方监督评价结果运用,预算绩效各项指标完成情况相结合,形成了外部考核与内部考核相结合的综合考核评价机制,奖励先进、激励后进,不断提高了我厅预算绩效管理水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法。重点对部门预算开展事前、事中和事后全过程跟踪督导,确保预算支出执行的精准性和时效性。

1.健全事前绩效管理工作制度。一是加强组织领导。按照自治区财政厅预算绩效管理工作会议精神,我厅及时调整充实了区农业农村厅预算绩效管理工作领导小组,厅主要领导担任组长,分管计划财务工作的厅领导担任副组长,成员由各地农业农村局、厅各处室局(中心)和厅属单位主要负责同志组成,办公室设在厅计财处,由计财处牵头开展预算绩效管理工作,实时跟踪督导各单位预算执行进度,并指导各单位加快预算执行工作;明确了各处室、厅属单位预算绩效管理工作的职责,确保了各处室局(中心)预算绩效管理工作有人负责、有人抓。二是开展培训学习工作。为提高各单位预算绩效管理工作水平及理念意识,我厅定期、不定期开展了形式多样的绩效管理学习培训活动,同时建立了预算绩效管理工作微信交流平台方便各处室和单位能够实时交流预算绩效管理工作心得、经验,及时发现问题、提出问题、解决问题,有效提升了我厅干部职工对预算绩效管理评价工作认识,为进一步深入开展预算绩效管理及评价工作奠定了坚实的基础。三是创新绩效目标评审方式。根据西藏自治区相关文件要求,为保证我厅预算绩效管理工作能够做到公平、公正、严谨、合理、规范,经我厅2020年预算绩效管理工作小组讨论研究,改变以往单纯由厅机关各处室局(中心)、厅属各事业单位自评考核的工作方式,建立了专家咨询机制,完善了第三方机构参与预算绩效管理制度,最大限度的保证了绩效管理工作的真实性、准确性、公平性。四是完善绩效评价管理制度。根据藏党发20207文件精神,结合我厅实际,制定了《西藏自治区农业农村厅预算绩效管理工作考核办法》《西藏自治区农业农村厅绩效管理指标考核及责任体系》《关于第三方参与预算绩效管理工作的方案》等一系列制度,健全了我厅预算绩效管理工作制度机制,为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障,力求实现管理工作中每一环节都做到规范化、合理化。

2.开展事中绩效运行跟踪监控由厅预算绩效管理工作领导小组办公室开展项目支出绩效目标执行监控,强化事中预算绩效管理。预算单位按要求填报《项目支出绩效目标执行监控表》,跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节。厅预算绩效管理工作小组办公室填报《项目支出绩效目标执行监控反馈表》,将收集到的情况、存在问题和建议作为预算绩效管理的参考依据,以便及时弥补管理中的漏洞,纠正绩效目标执行中的偏差,不断提升预算执行的成效。

3.构建事后预算绩效评价体系。一是建立预算绩效自评工作制度。及时指导督导厅机关各处室局(中心)、厅属各事业单位在项目的计划编制、实施各阶段,对绩效目标执行情况进行绩效自评,督促预算单位按时报送《预算项目支出绩效自评报告》《预算项目支出年度绩效目标完成情况对比表》,进一步提高了我厅机关各处室局(中心)、厅属各事业单位对预算“绩+效”的新认识,积极发挥“以评促效”的积极作用,指导各预算单位逐步改进“有产出、无效果”项目,不断提升财政资金使用效率。二是科学组织实施项目绩效再评价。为进一步提高我厅系统预算绩效管理工作质量,客观、公正、真实、准确反应预算绩效管理工作及存在的问题,委托第三方专业机构对2020年度预算支出和绩效目标管理工作开展绩效再评价工作,厅预算绩效管理工作小组办公室负责监督,形成预算项目绩效再评价报告,达到对预算项目进行客观、综合分析评价的目的。三是及时反馈绩效再评价结果。为确保绩效再评价的客观公正,厅预算绩效管理工作小组办公室在第三方机构出具再评价报告初稿后,第一时间向厅机关各处室局(中心)、厅属各事业单位征求意见,综合各方意见进行补充完善后,正式将再评价报告反馈到相关单位,提升绩效评价的有效性。

(二)存在的问题及原因分析。2020预算绩效管理工作开展情况看,我厅部门预算执行情况总体良好,但也存在一些不容忽视的问题:一是部分预算项目前期工作基础差,项目无法按时启动,执行进度缓慢,导致项目资金结转影响了年度预算执行进度;二是对绩效评价的方法、标准、程序等多方面尚有把握不到位的地方,部门总体绩效评价情况准确性把握不足,对不可预见因素,重视不够、研究不深、办法不多,缺乏实现预算绩效目标和加快预算进度的有效手段,影响了预算绩效执行工作。三是受疫情的影响,有些工作不能如期开展,很多培训班不能开展,中国茶博会展览延期,导致一些项目不能达到绩效预期值,从而影响了预算的执行。

六、意见议及下一步工作思路

(一)几点建议。结合我区农牧业工作特点,一是建议合理安排预算资金。充分考虑预算单位公用经费的实际开支,部门所承载的部门任务不同,应给予适当的调整单位的公用经费的测算,不能一刀切。二是建议科学设置预算科目。切实解决有政策无预算资金的问题,确保预算单位按照有关规定落实各项惠民政策,进一步避免预算单位挤占预算资金的情况。

(二)下一步工作思路。一是加强学习宣传。切实做好部门预算绩效管理宣传、学习,引导厅机关各处室局(中心)及厅属事业单位了解、支持绩效管理工作,共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好宣传氛围,将继续组织学习中央和自治区相关预算绩效管理政策及制度,确保熟悉政策、办法,切实运用政策措施把预算绩效工作抓紧抓实抓好,为今后开展绩效管理工作打下扎实基础。二是建立绩效管理制度体系按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求,树立问题导向、目标导向、结果导向,以制度建设为保障,把绩效结果运用于整个预算管理全过程,牢固树立预算管理长期过紧日子思想,把财政资金用到刀刃上,切实做到“花钱必问效、无效必问责”。三是完善绩效评价结果应用制度。建立绩效数据管理制度将绩效评价数据信息输入部门预算管理系统,为部门预算管理服务。建立财政绩效评价结果通报制度在绩效评价完成后,将评价结果向项目主管部门通报,及时反馈评价中发现的问题,作为评价部门和单位改进预算管理的依据。加大财政绩效评价结果公开力度通过我厅门户网站、微信公众平台等公开评价的结果,以提高财政资金使用的公开性和透明性,接受社会和公众的指导和监督。


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