标      题 区残疾人就业服务中心2022年预算公开
索引号 000014349null/2022-00002 文      号
发布机构 发布日期 2022-02-18 11:25:22

时间: 2022-02-18 11:25:22 来源: 自治区残疾人就业服务中心

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西藏自治区残疾人就业服务中心(部门)

2022年度部门预算
















2022年2月17日


    


西藏自治区残疾人就业服务中心(部门)概况    第一部分

一、主要职能

二、部门预算单位构成

西藏自治区残疾人就业服务中心(部门)2022年度部门预算明细表    第二部分

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

西藏自治区残疾人就业服务中心(部门)2022年度部门预算数据分析    第三部分

名词解释    第四部分


第一部分


西藏自治区残疾人就业服务中心(部门)概况


一、主要职能

(一)部门职责

西藏自治区残疾人就业服务中心成立于2002年,隶属于西藏自治区残疾人联合会,属全额拨款事业单位。占地面积(25亩)16667平米,建筑面积7287.52平米,根据藏机编发[2010]35号, 内设办公室、就业服务部、职业培训部、盲人按摩管理部。事业编制23名,其中县级领导职数3名、科级领导职数8名。主要职能是促进残疾人教育,开展残疾人职业培训,研发推广盲文,手语,制定残疾人劳动就业工作计划,指导盲人按摩与盲人辅导工作;组织实施残疾人按比例就业;组织实施残疾人扶贫解困工作;协助有关部门开展残疾人社会保障工作。开展残疾人就业服务的相关工作,使更多的残疾人得到培训经,就业

二、部门预算单位构成

西藏自治区残疾人就业服务中心4个内设机构,即办公室、就业部、培训部、盲人按摩部。

(一)办公室。负责机关文秘,会务、机要、档案、信息、统计、安全、保密、督察督办、后勤保障、综合协调等工作,负责机关财务管理、国有资产管理和内部审计工作;指导监督财政拨付后残疾人事业资金管理;调配各项残联事业资金;组织协调残疾人事业的对外合作与交流。

(二)就业部。负责对全区残疾人就业提供指导与服务,对全区残疾人就业服务工作进行指导,进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查,开展残疾人求职登记、失业登记、政策咨询、就业指导等就业服务工作,收集和发布残疾人岗位信息,定期组织残疾人专场招聘会,开展残疾人职业介绍、就业入户回访调查服务;

(三)培训部。负责对全区残疾人就业培训提供指导和服务。以岗位需求为前提,采取岗位定向培训、委托培训、联合培训等形式,组织残疾人参加相关技能培训,提高残疾人就业技能,开展残疾人职业技能鉴定。组织全区各级残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员参加中国残联举办的职业培训。组织残疾人参加全国残疾人职业技能大赛和举办全区残疾人职业技能赛事

(四)盲人按摩部。负责组织全区盲人参加国家盲人医疗按摩考试、盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格复核及资格证书发放。协助区残联教就部对全区盲人保健按摩行业、盲人按摩机构进行业务指导;负责自治区本级用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。











第二部分


西藏自治区残疾人就业服务中心(部门)2022年度预算明细表

(表格详见附件)



















第三部分


西藏自治区残疾人就业服务中心(部门)2022年度

部门预算数据分析


一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算1439.67万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算1439.67万元,其中:上年结转0.1万元,占0%;一般公共预算拨款收入1439.67万元,占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算1439.67万元,其中:基本支出833.88万元,占57.9%;项目支出605.79万元,占42.07%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算1439.67万元。收入为一般公共预算拨款1439.67万元,支出包括:社会保障和就业支出1333.59万元、卫生健康支出41.62万元、住房保障支出64.46万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1439.67万元,比2021年一般公共预算增加257.32万元,变化规模大。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1333.59万元,占92.63%;卫生健康支出41.62万元,占2.9%;住房保障支出64.46万元,占4.47%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2022年度一般公共预算当年财政拨款为1439.67万元具体如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):76.49万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):14.29万元。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):1233.81万元,比上年增加362.92万元,增加41.67%。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):9万元,比上年减少2.6万元,减少22.41%,原因是年初预算压减。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):41.62万元。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):64.46万元。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出833.885万元,具体如下:

人员经费714.75万元,主要包括:工资性支出(基本工资90.42万元、津贴补贴350.95万元、奖金36.78万元)、机关事业单位养老保险缴费76.49万元、职业年金缴费14.29万元、城镇职工基本医疗保险缴费41.62万元、其他社会保险缴费2.87万元(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出33.88万元、住房公积金64.46万元、对个人和家庭的补助(医疗费补助2.99万元)、

公用经费119.13万元,主要包括:商品和服务支出(办公费7万元、印刷费0.1万元、水费4万元、电费20万元、邮电费4.8万元、取暖费6.97万元、差旅费5万元、维修(护)费3万元、培训费3万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出42.51万元、工会经费10.75万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为11.49万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费11.49万元,公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加6.49万元,主要原因是公务用车购置及运行费增加6.49万元,用于单位公车和驻村车辆油料费等。单位公务用车保有量1辆。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费安排使用情况说明。

2022年运行经费财政拨款预算119.13万元,比2021年预算增加16.27万元,增加8.6%。其原因是:人员增加。

(二)政府采购情况说明。

2022年无政府采购项目0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日,固定资产总计2613.75万元,其中土地、房屋及建筑物价值1413.62万元、通用设备373.41万元、专用设备90.5万元、家具、用具、装具及动植物85.32万元、无形资产650.9万元。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理10个,资金605.79万元,

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022年残疾人就业服务中心没有扶贫资金。

(六)政府债务情况。

2022年残疾人就业服务中心没有政府债务。

















第四部分


名词解释


一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……


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