标      题 西藏自治区高原生物研究所2022年度部门预算
索引号 000014349/2022-00007 文      号
发布机构 发布日期 2022-02-15 15:40:22

时间: 2022-02-15 15:40:22 来源: 自治区科技厅

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西藏自治区高原生物研究所2022年度部门预算

2022127

第一部分 西藏自治区高原生物研究所概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 区高原生物研究所2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区高原生物研究所2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区高原生物研究所概况

一、主要职能

西藏自治区高原生物研究所职能:

开展生物学理论研究、生物资源考察、特色生物资源研究、生态环境与生物多样性保护工作;开展生物知识宣传及相关学术交流;承担西藏种质资源的研究、收集、鉴定、保藏、分发和管理;开展种质资源技术方法研究及技术培训;承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

西藏自治区高原生物研究所经西藏自治区人民政府批准于1981年10月成立。隶属于西藏自治区科技厅,正县级事业单位。先后组建了西藏生物工程技术研究中心(自治区级工程技术中心)、西藏自治区高原真菌重点实验室(区院共建实验室)和西藏自治区藏医药与高原生物重点实验室(省部共建实验室)。下设办公室、植物组织培养研究室、植物资源研究室、动物资源研究室、昆虫资源研究室、植物化学研究室、生物资源研究中心、种质资源库8个科室。

编制为38人,在编34人,其中:科研人员29人,行政管理3人,后勤人员2人此外还有公益性岗位2人,聘用人员3人。

自治区生物所自成立就明确了坚持贯彻经济建设必须依靠科学技术,科学技术必须面向经济建设的发展方向,努力促进科研与经济结合,坚持基础研究和应用研究并举的发展模式,以研究和保护西藏特有生物资源为主,为西藏经济生态建设提供科技支撑。

第二部分

区高原生物研究所2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区高原生物所研究所2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022财政拨款预算收入1295.11万元,其中:基本支出预算收入1139.11万元,项目支出预算收入156.00万元;2022财政拨款支出预算1295.11万元,其中:基本支出预算1139.11万元,项目支出预算156.00万元。具体如下表:

2021/2022年财政拨款收支对比表

                                                            单位:万元

科目

2021

2022

增减数

增减率

财政拨款收入

1140.12

1295.11

-155

-13.6%

其中:基本支出

969.64

1139.11

-169.47

-17.48%

项目收入

170.48

156.00

14.48

8.49%

财政拨款支出

1140.12

1295.11

-154.99

-13.6%

其中:基本支出

969.64

1139.11

-169.74

-17.48%

项目收入

170.48

156.00

-14.48

-8.49%

    2022年财政拨款收入增加的主要原因是:编制2022年预时同比2021年人员增加4名,基本支出相应增加2022年项目支出减少14.48万元,主要是三区经费同比2021年减少14万元,党建经费减少0.48万元

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年区高原生物研究所一般公共预算当年总额财政拨款1295.11万元。具体情况如下表:

区高原生物研究所2022年度预算收入总表

                                              单位:万元

序号

   单 位

合计

基本支出

项目支出

1

高原生物研究所

1295.11

1139.11

156.00

三、2022年部门支出总表的说明

    2022年度支出预算总额为1295.11万元,基本支出1139.11万元;其中:工资福利支出1019.88万元;商品和服务支出105.74万元;对个人和家庭补助支出13.49万元。项目支出总额156.00万元。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算1295.11万元。支出包括:一科学技术支出20.00万元、社会保障和就业支出111.33万元、卫生健康支出60.53万元、住房保障支出95.15万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年区高原生物研究所一般公共预算财政拨款总额1295.11万元,比2021增加154.99万元,增加率13.6%。具体情况如下:

2021/2022年一般公共预算当年财政拨款对比表

                                                                                  单位:万元

科目

2021

2022

增减数

增减率

工资福利支出

930.00

1019.87

-89.87

-9.7%

商品服务支出

67.8

105.75

-37.95

-29.85%

对个人和家庭补助支出

17.8

13.48

4.32

24.3%

合计

1015.6

1139.1

-123.5

-12.16%

    工资福利支出增长的主要原因是:一方面2021年度公招人员增,养老保险、机关事业等社会保障基数增加,缴费金额增加;另一方面2021年预发工资增资,致使工资福利支出增加89.87万元,增长9.7%。

    商品服务支出增加的主要原因是,编制2022年度预算时人员增加致使商品服务支出37.95万元,增加29.85%。对个人和家庭补助支出减少4.32万元,原因是2021年度退休人员体检费预算下达到单位预算中,减少率24.3%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

    2022西藏自治区高原生物研究所一般公共预算年初预算总额为1295.11万元,其中:基本支出1139.11万元,占2022年当年预算财政拨款的87.95%;项目支出156.00万元,占2022年当年预算财政拨款的12.05%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    西藏自治区高原生物研究所2022年科学技术支出一般公共预算当年财政拨款1295.11万元其中:

科学技术支出—科学技术管理事务支出—其他科学技术管理事务支出经费20万元;

科学技术支出—基础研究—机构运行经费1008.1万元;

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出111.33万元;

社会保障和就业支出就业补助-公益性岗位补贴支出万元;

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗经费60.53万元;

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金经费95.15万元

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

西藏自治区高原生物研究所2022年一般公共预算基本支出1295.11万元,其中:工资福利支出1019.88 万元;商品和服务支出105.75万元;对个人和家庭补助支出13.48万元。2022年生物所基本支出明细表

序号

科目名称

金额(万元)

备注

合计

工资福利支出

1019.88


1

基本工资

150.03


2

津贴工资

493.46


3

奖金

493.46


4

机关事业单位基本养老保险缴费

111.33


5

城镇职工基本医疗保险

60.53


6

其他社会保险缴费

4.17


7

住房公积金

95.15


8

其他工资福利支出

4.17


合计

商品和服务支出

1,05.75


1

办公经费

5.00


2

水费

2.65


3

电费

4.00


4

邮电费

2.00


5

取暖费

11.8


6

差旅费

6.00


7

维修(护)费

4.00


8

食堂补助

19.32


9

培训费

0.2


10

公务接待费

0.2


11

工会费

15.86


12

福利费

0.1


13

公务用车运行维护费

8.5


14

委托业务费

6.00


15

劳务费

6.00


16

公务通讯补贴

6.7


17

电梯运行维护费

0.2


18

其他商品服务支出

12.95


合计

对个人和家庭的补助

13.48


1

生活补助

8.89


2

医疗费补助

4.59


七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    2022“三公”经费预算总数7.27万元,比2021年年初预算没有增减变化。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

  西藏自治区高原生物研究所2022年度使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(二)政府采购情况说明。

    2022西藏自治区高原生物研究所不涉及政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止202112月31日,西藏自治区高原生物研究所有资产总额3201.4万元,其中:房屋305.35万元,面积3512平方米(其中512平方米为温室);车辆140.82万元,3辆公务车辆;单价50万元以上通用设备数量为6个;单价100万元以上的设备数量1个。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理  4个,资金156万元,均为本级财政预算下达。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理32个。

    (五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022西藏自治区高原生物研究所无扶贫资金。

    (六)政府债务情况。

西藏自治区高原生物研究所无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


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