西藏自治区科技信息研究所

2022年度部门预算

2022年2月8 日

目  录

第一部分  西藏自治区科学技术厅概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区科学技术厅2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 区科技信息研究所2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区科技信息研究所概况

一、主要职能

    自治区科技信息研究所职能:从事科技信息资源建设，科技文献服务，科技信息咨询，科技情报分析研究，科技查新，科技统计，科技成果管理，科技档案管理，科技期刊编辑出版，网路基础设施建设与维护，数据库建设与服务，信息技术应用研究与开发，3S(地理信息系统、全球定位系统、遥感技术)应用研究与开发，科技信息平台建设与运行维护，科技信息协作组织，区域合作发展科技信息服务，特色产业发展科技信息服务，科技文化创意与传播，科技信息学术交流。承办自治区科学技术厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

西藏自治区科技信息研究所2022年度部门预算编制范围的单位为1个单位。此次预算公开范围为1家单位2022年度预算数据。

第二部分

西藏自治区科技信息研究所2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

区科技信息研究所2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022财政拨款预算收入1265.22万元，其中:基本支出预算收入969.15万元，项目支出预算收入296.07万元；2022财政拨款支出预算1265.22万元，其中:基本支出预算969.15万元，项目支出预算296.07万元。具体如下表:

    2022年财政拨款收入减少的主要原因是:一方面2022年预算中项目资金预算比上年减少200.44万元，减少率为40.37%；另一方面基本支出预算资金比上年增加172.41万元，增长率为21.64%，致使整体2022年年财政拨款收入减少28.03万元，减少率2.17%。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年区科技信息研究所一般公共预算当年总额财政拨款1265.22万元，其中:基本支出预算969.15万元，项目支出预算296.07万元。具体情况如下表:

三、2022年部门支出总表的说明

    2022年度支出预算总额为1265.22万元，基本支出969.15万元；其中:工资福利支出887万元；商品和服务支出75.99万元；对个人和家庭补助支出6.16万元。项目支出总额296.07万元。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年区科技信息研究所财政拨款收支总预算1265.22万元。支出包括：一科学技术支出1013.35万元、社会保障和就业支出117.13万元、卫生健康支出52.56万元、住房保障支出82.18万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年区科技信息研究所一般公共预算财政拨款总额1265.22万元，比2021年减少28.03万元，减少率2.17%。具体情况如下表:

    工资福利支出增长主要原因是:按照《关于调整西藏特殊津贴补贴标准》（藏组发[2022]35号）文件精神要求2021年预发工资增资，致使工资福利支出增加163.51万元，增长率22.6%。

    商品服务支出减少的主要原因是，2022年预算中项目资金预算减少，致使商品服务支出减少197.7万元，减少率34.7%。对个人和家庭补助增加原因是2022年预算中财政下达驻村生活补助及干部职工体检费，致使对个人和家庭补助支出预算增加6.16万元，增长率100%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

    2022年区科技信息研究所一般公共预算年初预算总额为1265.22万元，其中:基本支出969.15万元，占2022年当年预算财政拨款的76.6%；项目支出296.07万元，占2022年当年预算财政拨款的23.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    区科技信息研究所2022年科学技术支出一般公共预算当年财政拨款1265.22万元,其中:

科学技术支出—基础研究—机构运行经费1013.35万元；

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出96.64万元；

社会保障和就业支出—就业补助-公益性岗位补贴支出20.49万元；

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗经费52.56万元；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金经费82.18万元。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

区科技信息研究所2022年一般公共预算基本支出969.15万元，其中:工资福利支出887万元；商品和服务支出75.99万元；对个人和家庭补助支出6.16万元。其中工资福利支出887万元、商品服务支出75.99万元主要包括如下:

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    2022年“三公”经费预算总数3.24万元，比2021年年初预算减少0.21万元，减少率6.08%。其中因公出国(境)费为0.00万元；公务用车运行维护费为2.84万元；公务接待费为0.4万元。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

    区科技信息研究所2022年度无使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排使用情况说明。

    2022年区科技信息研究所履行一般行政事业管理职能，预算安排的事业运行经费合计1265.22万元，保障运行支出。其中:基本支出969.15万元，一般事业管理项目支出296.07万元。

（二）政府采购情况说明。

    2022年区科技信息研究所无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2021年12月31日，区科技信息研究所共有资产总额2508.21万元，其中:房屋206万元，面积1420平方米；车辆31.76万元，1辆公务车辆；单价50万元以上通用设备516.83万元，数量为4个；其他固定资产1753.62万元。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  7 个，资金 300.23  万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方财政资金300.23万元。

    （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022年区科技信息研究所无扶贫资金。

    （六）政府债务情况。

区科技信息研究所无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。