标      题 西藏自治区科技创业服务中心2022年度部门预算
索引号 000014349/2022-00003 文      号
发布机构 发布日期 2022-02-14 15:59:53

时间: 2022-02-14 15:59:53 来源: 自治区科技厅

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西藏自治区科技创业服务中心2022年度部门预算

20222 8

第一部分西藏自治区科技创业服务中心概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区科技创业服务中心2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 科技创业服务中心2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区科技创业服务中心概况

一、主要职能

自治区科技创业服务中心职能:负责创业专项资金的日常管理和运作,为企业提供项目策划、项目评估、项目申报、科技产品推介;负责管理、运营西藏科技孵化器,为企业提供创新创业平台;推动并服务科技产业园区建设;推进并服务科技创新要素向企业聚集。

自治区科技创业服务中心无内设机构。

二、部门预算单位构成

西藏自治区科技创业服务中心2022年度部门预算编制范围的单位1个。

第二部分

西藏自治区科技创业服务中心2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区科技创业服务中心2022年度部门预算数据分析

  

一、2022年部门收支总表的说明

    2022财政拨款预算收入268.5万元,其中:基本支出预算收入242.52万元,项目支出预算收入25.98万元;2022财政拨款支出预算268.5万元,其中:基本支出预算242.52万元,项目支出预算25.98万元。具体如下表:

2021/2022年财政拨款收支对比表

                                                            单位:万元

科目

2021

2022

增减数

增减率

财政拨款收入

209.91

268.5

58.59

27.9%

其中:基本支出

190.73

242.52

51.79

27.15%

项目收入

19.18

25.98

6.8

35.45%

财政拨款支出

209.91

268.5

58.59

27.9%

其中:基本支出

190.73

242.52

51.79

27.15%

项目收入

19.18

25.98

6.8

35.45%

    2022年财政拨款收入增加主要原因是:2022年预算人员新增,人员经费及公用经费增加51.79万元,项目增加原因是2022年年初预算包含三区人才经费

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年区科技创业服务中心一般公共预算当年总额财政拨款268.5万元,具体情况如下表:

区科技创业服务中心2022年度预算收入总表

                                              单位:万元

序号

   单 位

合计

基本支出

项目支出

1

科技创业服务中心

268.5

242.52

25.98

三、2022年部门支出总表的说明

    2022年度支出预算总额为268.5万元,基本支出242.52万元;其中:工资福利支出211.82万元;商品和服务支出29.66万元;对个人和家庭补助支出1.04万元。项目支出总额25.98万元。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算268.5万元。支出包括:一科学技术支出213.72万元、社会保障和就业支出22.89万元、卫生健康支出12.44万元、住房保障支出19.45万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   2022年区科技创业服务中心一般公共预算财政拨款总额268.5万元,比2021年增加58.59万元,增长率27.9%。具体情况如下表:

2021/2022年一般公共预算当年财政拨款对比表

                                                                                  单位:万元

科目

2021

2022

增减数

增减率

工资福利支出

161.61

211.82

50.21

31.07%

商品服务支出

29.12

29.66

0.54

1.8%

对个人和家庭补助支出


1.04

1.04

100%

合计

190.73

242.52

51.79

27.15%

    工资福利支出增长的主要原因是:一方面2021年年底引进、调入职工人数增加,养老保险、机关事业等社会保障基数增加,缴费金额增加。

    商品服务支出增加的主要原因是,调入人员增加公用经费增长。对个人和家庭补助支出增加原因年初预算下达2022年职工体检费1.04万元,增长率100%

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

    2022年区科技创业服务中心一般公共预算年初预算总额为268.5万元,其中:基本支出242.52万元,占2022年当年预算财政拨款的90.32%;项目支出25.98万元,占2022年当年预算财政拨款的9.68%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    区科技创业服务中心2022年科学技术支出一般公共预算当年财政拨款268.5万元,其中:

科学技术支出—科学技术管理事务支出—其他科学技术管理事务支出8万元;

科学技术支出基础研究机构运行187.68万元;

科学技术支出科技条件与服务科学技术管理事务支出机构运行18.04万元;

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.89万元;

医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗经费12.44万元;

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金经费19.45万元.

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

    区科技创业服务中心2022年一般公共预算基本支出268.5万元,其中:工资福利支出211.82万元;商品和服务支出29.66万元;对个人和家庭补助支出1.04万元主要包括如下:

2022年科学技术厅商品服务支出明细表

单位:万元

序号

 科  目

人员经费

公用经费

备注

合计

212.86

29.66


1

工资福利支出

211.82



2

基本工资

31.98



3

津贴补贴

99.99



4

奖金

11



5

机关事业单位基本养老保险缴费

22.89



6

职工基本医疗保险缴费

12.44



7

其他社会保障缴费

0.86



8

住房公积金

19.45



9

其他工资福利支出

13.21



10

商品和服务支出


29.66



办公费


2



印刷费


0.5


2

电费


3


3

邮电费


0.21


4

差旅费


6.16


8

公务接待费


0.5


9

劳务费


2.4


10

工会经费


3.24


11

公务用车运行维护费


3


12

其他商品和服务支出


8.65


13

对个人和家庭的补助

1.04



七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    2022“三公”经费预算总数3.5万元,比2021年年初预算无增减,其中因公出国(境)费为0.00万元;公务用车运行维护费为3万元;公务接待费为0.5万元

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

    科技创业服务中心2022年度使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费安排使用情况说明。

    2022年区科技创业服务中心履行事业运行一般行政事业管理职能,预算安排的行政、事业运行经费合计268.5万元保障运行支出。其中:基本支出242.52万元,一般行政管理项目支出25.98万元。

(二)政府采购情况说明。

    2022年西藏自治区科技创业服务中心无政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止202112月31日,西藏自治区科技创业服务中心共有资产总额372.9万元,其中:车辆52.5万元,2辆公务车辆;单价50万元以上通用设备数量为1个;其他固定资产320.40万元,无形资产410.89万元。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理 3个,资金 25.98万元。

    (五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022区科技创业服务中心系统无扶贫资金。

    (六)政府债务情况。

西藏自治区科技创业服务中心无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


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