标      题 西藏自治区乡村振兴局2022年度部门预算
索引号 000014349/2022-00361 文      号
发布机构 发布日期 2022-02-08 19:43:06

时间: 2022-02-08 19:43:06 来源:

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西藏自治区乡村振兴局2022年度

  

部门预算

  



  

2022 0119

  


  

目 录

  


  

第一部分 西藏自治区乡村振兴局概况

  

一、主要职能

  

二、部门预算单位构成

  

第二部分 西藏自治区乡村振兴局2022年度预算明细表

  

一、部门收支总体情况表

  

二、部门收入总体情况表

  

三、部门支出总体情况表

  

四、财政拨款收支总体情况表

  

五、一般公共预算支出情况表按功能分类科目

  

六、一般公共预算基本支出情况表按经济分类款级科目

  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

  

九、政府性基金预算支出情况表

  

政府购买服务预算表

  

十一、项目支出绩效表

  

第三部分 西藏自治区乡村振兴局2022年度部门预算数据分析

  

第四部分 名词解释

  



  


  

第一部分

  


  

西藏自治区乡村振兴局概况

  

主要职能

  

1.统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔 接。

  

2.参与自治区乡村振兴有关法规起草修订和政策制定, 参与乡村振兴规划编制和组织实施。

  

3.督导检查自治区党委、政府巩固拓展脱贫攻坚成果相 关重大部署、重要文件、重点工作落实情况。

  

4.统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定。

  

5.组织开展防止返贫动态监测和帮扶。

  

6.参与组织中央、自治区财政专项补助资金分配、监管 和绩效评价。

  

7.统筹督促加强扶贫项目资产后续管理。

  

8.参与组织指导易地扶贫搬迁后续帮扶。

  

9.承担巩固脱贫成果后评估相关工作,组织开展巩固拓 展脱贫攻坚成效考核。

  

10.协调推进脱贫地区劳动力转移就业能力提升、实用技 能培训和转移就业,指导脱贫地区加强公益岗位管理。

  

11.配合开展自治区党政机关、企事业单位定点帮扶和 相关考核评价工作,动员社会力量参与帮扶。

  

12.参与协调驻村第一书记和驻村工作队员选派管理有 关工作。

  

13.牵头实施乡村建设行动,推动完善农村基础设施。

  

14.牵头组织改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、 村容村貌提升,保护传统村落和乡村风貌。

  

15.统筹协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农 村文化,指导农村精神文明建设。

  

16.统筹协调推进乡村治理体系建设。

  

17.协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振 兴工作。

  

18.研究乡村振兴相关问题。

  

19.会同农业农村等部门指导脱贫地区巩固拓展脱贫攻 坚成果与乡村振兴项目库建设管理。

  

20.组织全区乡村振兴系统表彰奖励工作。

  

21.组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶和监测评估。

  

22.组织开展乡村振兴有关领域理论研究、民间交流项 目。

  

23.组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振 兴有关宣传工作。

  

24.组织巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有 关教育培训工作。

  

25.承担乡村振兴督导、检查具体工作。

  

26.指导全区乡村振兴系统加强队伍建设。

  

27.完成自治区党委、自治区政府和自治区党委农村工作 领导小组(自治区党委实施乡村振兴战略领导小组)及其办 公室、区农业农村厅交办的其他任务。

  

二、部门预算单位构成

  

部门内设机构10个,其中1个下级单位。分别为:综合处、政工人事处、政策法规处、计划财务处、开发指导处、社会扶贫处、数据统计处、监督考评处信息中心、后服中心。下设机构为扶贫培训中心。一级预算单位为西藏自治区乡村振兴局,下设一个二级单位,为西藏自治区扶贫培训中心。

  

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:西藏自治区扶贫培训中心。

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

第二部分

  


  

西藏自治区乡村振兴局2022年度预算明细表

  

一、部门收支总体情况表

  

二、部门收入总体情况表

  

三、部门支出总体情况表

  

四、财政拨款收支总体情况表

  

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

  

九、政府性基金预算支出情况表

  

十、政府购买服务预算表

  

十一、项目支出绩效表

  

(表格详见附件)

  



  



  



  



  



  



  

第三部分

  


  

西藏自治区乡村振兴局2022年度部门预算数据分析

  

一、2022年度部门收支总表的说明

  

西藏自治区乡村振兴局2022年财政收支总预算5546.4万元。收入包括:一般公共预算拨款收入5038.80万元,上年结转万元506.79万元,其他收入0.81万元(公益性工资),无政府性基金预算拨款和使用非财政拨款结余。其中:一般公共预算当年拨款收入5038.8万元(局机关4697.94万元、培训中心340.86万元);上年结转506.79万元(局机关449.74万元、57.05万元);其他收入(局机关)0.81 万元。

  

2021年财政收支总预算5530.67万元相比增加15.73万元,同比增加2%主要原因:一是通过选拔、公开遴选等方式增加了人员,相应的增加了人员经费和公用经费;二是增加了附属楼改造等项目。

  

支出总计为5546.4万元:社会保障和就业支出302.65万元、卫生健康支出190.95万元、农林水支出4796.98万元,住房保障支出255.82万元。

  

二、2022年度部门收入总表的说明

  

收入预算为5546.4万元,其中:上年结转506.79万元,占9.14%;一般公共预算财政拨款收入5038.8万元,占90.85%;其他收入0.81万元。

  

三、2022年部门支出总表的说明

  

2022年支出预算5546.4万元,其中:基本支出3205.15万元,占57.79%;项目支出2341.25万元,占42.21%。无事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

  

四、2022年财政拨款收支总表的说明

  

2022年财政拨款收支总预算5546.4万元。收入包括:一般公共预算拨款收入5038.80万元,上年结转万元506.79万元,其他收入0.81万元(公益性工资),无政府性基金预算拨款和使用非财政拨款结余支出包括:社会保障和就业支出302.65万元、卫生健康支出190.95万元、农林水支出4796.98万元,住房保障支出255.82万元。

  

五、2022年一般公共预算支出表的说明

  

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  

2022年一般公共预算当年拨款5038.80万元,比2021年执行数24829.76万元相比减少19790.96万元。主要原因是2021年追加了扶贫贴息贷款资金20509.35万元。

  

  

1:一般公共预算拨款情况对比

  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

  

一般公共预算2022年拨款金额为5038.80万元,具体构成如下:

  

社会保障和就业支出302.59万元(局机关279.22万元、培训中心23.37万元),占6%;卫生健康支出190.95万元(局机关178.24万元、培训中心12.71万元),占3.79%;农林水支出4289.44万元(局机关4004.31万元、培训中心285.13万元),占85.13%;住房保障支出255.82万元(局机关236.17万元、培训中心19.65万元),占5.08%

  

  

2:一般公共预算按功能支出占比

  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)2022年预算数302.53万元(局机关279.16万元、培训中心23.37万元),2021年执行数257.66万元相比增加44.87万元,增长17.41%主要原因:通过选拔、公开遴选等方式增加了人员,相应的增加了单位基本养老保险支出。

  

2.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2022年预算数0.06万元(局机关),与2021年执行数0.06万元持平。

  

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为151.79万元(局机关151.79万元)。2021年执行数128.93万元增加22.86万元,增长17.73%主要原因:通过选拔、公开遴选等方式增加了人员,相应的增加了行政单位医疗支出

  

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为12.71万元(培训中心12.71万元)。比2021年执行数11.18万元增加1.53万元,增长13.69%。主要原因:通过选拔、公开遴选等方式增加了人员,相应的增加了行政单位医疗支出。

  

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为26.45万元,2021年执行数22.24万元增加4.21万元,增长18.93%主要原因:通过选拔、公开遴选等方式增加了人员,相应的增加了行政单位医疗补助支出。

  

6.农林水支出农业农村行政运行预算数为20万元。2021年执行数0万元相比20万元,增长100%。主要原因:新增乡村振兴宣传经费项目。

  

7.农林水支出农业农村一般行政管理事务(项)2022年预算数为3万元。2021年执行数40万元相比减少37万元,下降92.5%主要原因:因机构改革,结合2022年收支分类科目对功能科目进行了调整。

  

8.农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)2022年预算数为2365.52万元。2021年执行数0万元相比增加2365.52万元,增长100%主要原因:因机构改革,结合2022年收支分类科目对功能科目进行了调整。调入基本支出2267.37万元,驻村生活补助、公益性岗位补助、三支一扶补助共三个项目资金96.15万元。

  

9.农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 一般行政管理事务(项)2022年预算数为849.45万元。2021年执行数0万元相比849.45万元,增长100%主要原因:因机构改革,结合2022年收支分类科目对功能科目进行了调整。主要为机动经费、机关党建经费、自治区乡村振兴信息系统链路及机房租赁项目经费、乡村振兴开发信息运维项目、附属楼改造工程项目等。

  

10.农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2022年预算数为656.83万元(局机关656.34万元、培训中心0.49万元)。2021年执行数0万元相比增加656.83万元,增长100%主要原因:因机构改革,结合2022年收支分类科目对功能科目进行了调整。主要为乡村振兴业务经费、车辆保险、附属楼设备购置等。

  

11.农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴(款)机关服务(项)2022年预算数为295.57万元。(局机关110万元、培训中心185.57万元)2021年执行数0万元相比295.57万元,增长100%主要原因:因机构改革,结合2022年收支分类科目对功能科目进行了调整。主要为机关大院物业管理项目经费和培训中心基本支出等。

  

12.农林水支出农业农村)机关服务(项)2022年预算数为0.91万元。(培训中心0.91万元)。比2021年执行数0万元相比0.91万元,同比增加100%。主要原因:因机构改革,结合2022年收支分类科目对功能科目进行了调整。主要为培训中心医疗费补助经费。

  

13.农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴)事业运行(项)2022年预算数为98.16万元。2021年执行数0万元相比增加98.16万元,增长100%主要原因:因机构改革,结合2022年收支分类科目对功能科目进行了调整。主要为培训中心乡村振兴培训经费和诉讼相关项目经费。

  

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为255.82万元(局机关236.17万元、培训中心19.65万元)。2021年执行数194.25万元相比增加61.57万元,增长31.7%。主要原因:通过选拔、公开遴选等方式增加了人员,相应的增加了住房公积金。

  

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

  

2022年一般公共预算基本支出3205.15万元(机关 2962.94万元、培训中心242.21万元具体构成如下:

  

人员经费2879.37万元(局机关2665万元、培训中心214.37万元),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

  

公用经费325.78万元(局机关297.94万元、培训中心27.84万元),主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、取暖费、工会经费、福利费、公务员通讯补贴、车辆运行维护费、其他商品和服务支出等。

  

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  

西藏自治区乡村振兴局2022年“三公”经费预算数为67.89万元(局机关 64.9万元、培训中心 2.99万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费60.89万元(局机关57.9万元、培训中心2.99万元,公务接待费7万元(局机关7万元、培训中心0万元)2022 年“三公”经费预算比2021109.5万元相比减少41.61万元。其中:公车运行维护费同比减少41.61万元,压缩40.6%主要原因是:贯彻落实政府过紧日子要求,压减三公经费支出。因公出国费均为0元。公务用车购置费均为0元。公务用车保有量17辆,其中借用3辆车。拟接待5批次,40余人次。

  


  

  

32022年三公经费情况

  

(一)公务用车购置费及运行维护费

  

公务用车购置费为0元,2021年预算数也是0,无变化。

  

公车运行维护费60.89万元,与2021年预算数102.5万元相比减少41.61万元,同比减少40.6%主要原因是根据预算执行主管部门进行了压缩。目前,公车保有量与去年无任何变化。

  

(二)接待费

  

2022接待费预算数与去年持平。2022年主要计划是接待国务院及各省领导脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接督导检查工作人员等。

  

()因公出国(境)费

  

因公出国境实行一事一报制度,故2021年、2022无此项预算。2022年,目前无出国(境)相关计划。

  

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

  

2022年度没有使用政府性基金安排的支出。2021年也无此项支出。

  

九、其他重要事项的情况说明

  

(一)机关运行经费安排使用情况说明

  

机关运行经费主要是指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,2022本级单位10个内设机构和1个二级预算单位的机关运行经费财政拨款预算公用经费为325.78万元,与2021年公用经费315.89万元相比增加9.89万元,同比增长3.13%。主要原因:通过选拔、公开遴选等方式增加了人员,相应的增加了公用经费。

  

(二)政府采购情况说明

  

2022年财政部所属各预算单位政府采购预算总额1421.28万元,其中:政府采购货物预算为153.96万元,政府采购服务预算为667.87万元,政府采购工程预算为599.45万元。具体项目为:巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接评估经费400万元、自治区扶贫信息系统链路及机房租赁150万元、附属楼改造工程项目经费599.45万元、机关大院物业管理110万元、车辆保险(局机关7.38万元、培训中心0.49万元)7.87万元,附属楼改造设备购置153.96万元。2021年相比,采购数量增加5个,采购金额与2021150万元相比,增加1271.28万元

  

(三)国有资产占有使用情况

  

截至202112本部门及所属各预算单位共有车辆17(借用3其中:主要领导干部用车6辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车9辆。单位价值50 万元(含)以上通用设备1 ,单位价值100 万元(含)以上专用设备1

  

(四)2022年预算绩效目标管理情况

  

2022实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理19个,资金1833.66万元。其中:中央转移支付资金0万元,地方资金1833.66万元。具体项目为:机动经费40万元、村第一支部书记办实事经费3万元、乡村振兴业务经费95万元、乡村振兴宣传经费20万元、乡村振兴培训经费57.31万元巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接实绩评估经费400万元驻村生活补助24.82万元公益性岗位补助12.3万元高龄老人健康补贴0.06万元诉讼相关项目经费40.85万元三支一扶补助资金59.04万元机关党建工作经费10万元自治区乡村振兴信息系统链路及机房租赁项目经费150万元乡村振兴开发信息运维项目经费50万元附属楼改造工程项目经费599.45万元机关大院物业管理110万元车辆保险7.87万元、附属楼改造设备购置153.96万元。

  

重点项目实行绩效目标管理2个,占年初项目支出预算总额的54.51%分别是巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接评估经费400万元、附属楼改造工程项目经费599.45万元。

  

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

  

  


  1. 政府债务情况(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排)

  

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

第四部分

  


  

名词解释

  

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  

重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

  

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

十一、社会保障和就业()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休():指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  

十二、卫生健康支出()行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  

十三、农林水支出(类)农业农村(款)  一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  

十四、农林水支出(类)农业农村(款)  行政运行(项) :指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  

十五、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  

十六、 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)  一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  

十七、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 (项):指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

  

十八、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  


  


  


  

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