标      题 西藏自治区宗教事务局2022年部门预决算公开
索引号 000014349/2022-00356 文      号
发布机构 发布日期 2022-02-07 19:10:08

时间: 2022-02-07 19:10:08 来源:

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西藏自治区宗教事务局2022年度部门预算


目  录

第一部分西藏自治区宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区宗教事务局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区宗教事务局2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区宗教事务局概况

一、主要职能

全面贯彻党的宗教工作基本方针,坚持我国宗教的中国化方向,统筹统战和宗教等资源力量,积极引导宗教与社会主义社会相适应。

 (一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行党中央、国务院关于宗教工作的方针、政策;组织开展宗教理论、宗教政策的宣传教育;组织开展宗教工作重大问题的调查研究并提出工作建议。

(二)负责协调推动有关部门履行宗教工作相关职责,促进宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对地(市)、县(区)政府宗教工作进行业务指导。

(三)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信

仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

(四)组织实施国家的宗教法律、法规和政策;引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动;负责宗教事务管理方面的行政复议等法律事务。

 (五)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务;帮助宗教团体培养。

 (六)指导地(市)、县(区)人民政府宗教事务部门依法履行管理职能,协助地(市)、县(区)人民政府处理宗教方面的重要问题,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御

境外利用宗教进行的渗透活动。

(七)参与涉及宗教对外宣传工作;负责自治区有组织朝觐管理工作。

(八)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西藏自治区宗教事务局为正厅级,一级预算单位。内设七个部门,办公室、藏传佛教事务处、政策法规处、法宣和执法监督处、其他宗教事务处、社会宗教事务处、后勤中心。

第二部分

西藏自治区宗教事务局2022年度预算明细表(表格详见附件)                

第三部分

西藏自治区宗教事务局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算2327.11万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2069.08万元、上年结转258.03万元;支出包括:一般公共服务支出1936.39万元、社会保障和就业支出161.58万元、卫生健康支出99.43万元、住房保障支出129.71万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算2327.11万元,其中:上年结转258.03万元,占总收入11%;一般公共预算拨款收入2069.08万元,占总收入89%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算2327.11万元,其中:基本支出1590.53万元,占总支出68.4 %;项目支出736.58万元,占总支出31.6%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算2327.11万元。收入为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入2069.08万元、上年结转258.03万元;支出包括:一般公共服务支出1936.39万元、社会保障和就业支出161.58万元、卫生健康支出99.43万元、住房保障支出129.71万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款2069.08 万元,比2021年1732.63万执行数增加336.45万元,主要原因:一是单位增加4名调入人员。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1678.36万元,占当年总支出81%;社会保障和就业支出161.58万元,占当年总支出8%;卫生健康支出99.43万元、占当年总支出5%;住房保障支出129.71万元,占当年总支出6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出:一般公共服务支出(类)宗教事务局机关(款)行政运行(项)2013404:2022年预算数为1678.36万元,比上年执行数增加195.5万元,增加11.6%。主要原因是单位增加4名调入人员。

2.社会保障和就业支出:社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505: 2022年预算数为161.58万元,比上年执行数增加63.69万元,增加39.4%,主要原因是单位增加4名调入人员。

3.卫生健康支出:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101:2022年预算数为 99.43万元,比上年执行数增加34.77万元,增长35%,主要原因是单位增加4名调入人员。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)2210201:129.71万元,比上年执行数增加42.49万

元,增长32.7%,主要原因是单位增加4名调入人员,住房公积金缴费比例上升。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1590.54万元,其中:人员经费1028.31万元,主要包括工资性支出979.6万元(其中基本工资209.32万元、津贴补贴702.71万元、奖金67.57万元)、机关事业单位养老保险缴费151.32万元、城镇职工基本医疗保险缴费82.24万元、公务员医疗补助17.19万元、其他社会保险缴费0.9万元、其他工资福利支出48.71万元、住房公积金129.71万元。

公用经费万元160.94万元,主要包括办公费16.15万元、水费3万元、电费7万元、邮电费1.5万元、取暖费22万元、差旅费6万元、工会费21.62万元、公务用车运行维护费32万元、其他商品和服务支出51.67万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区宗教事务局2022年“三公”经费财政拨款预算数为32万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车运行费 32万元,公务接待费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算比上年减少13.5万元。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我局2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年局本级的机关运行经费财政拨款预算160.94万元,比2021年预算增加24.46万元,增长15%。主要是因为我局2022年度增加四名调入职工,运行费相对增加,同时我局认真贯彻中央和自治区有关文件精神,加强对控制机关运行成本重要性的认识,牢固树立过紧日子、艰苦奋斗、勤俭节约思想,努力把每一分钱都花在刀刃上,逐步降低一般性经费支出。

(二)政府采购情况说明。

2022年本单位政府采购公车保险费预算4.43万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年月底,本部门及所属各预算单位共有车辆9辆,其中,厅级领导干部用车6辆、机要通信用1车辆、机动用车1辆、驻村1辆。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理的预算项目有13个,资金478.55万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理1个,为机关运行费,预算资金52.7万元,占年初项目支出预算总额的11%。

附重点项目绩效目标表。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022年我单位无扶贫资金,无相关扶贫资金管理使用情况和绩效目标表。

(六)政府债务情况。2022年度我单位无政府债务,无使用和管理政府债券资金情况。同2021年度相比,无变动。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                             西藏自治区宗教事务局

                                2022年1月29日




2022年西藏自治区宗教事务局部门预决算公开.xlsx


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