目  录

第一部分 西藏自治区委员会党校(行政学院)概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区委员会党校(行政学院)2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区委员会党校(行政学院)2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区委员会党校(行政学院)概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区委员会党校预算级次为一级预算单位，无下级预算单位，此次预算公开范围为西藏自治区委员会党校。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班。

3.围绕国际国内和区内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

6.开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

7.承办西藏自治区党委、政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

西藏自治区委员会党校(行政学院)2019年度部门预算公开范围的单位包括:西藏自治区委员会党校(行政学院)，预算级次为一级预算单位，无下级预算单位。现设内设机构为15个，其中，教研机构7个:党史党建教研部、马克思主义教研部、公共管理教研部、政法教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、区情研究中心，综合管理机构8个:办公室(业务指导处)、政工人事处(机关党委)、教务部、科研部、学员管理部、信息管理部、研究生部、总务处。

第二部分 西藏自治区委员会党校(行政学院)2020年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分 西藏自治区委员会党校(行政学院)2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

西藏自治区委员会党校2020年度财政拨款收入6158.5万元，比2019年度财政拨款收入9701.91万元,减少3543.41万元，减幅36.52%，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

2020年度财政拨款收入6158.5万元，其中教育支出5011.86万元、占81.38%，社会保障和就业支出481.70万元、占7.82%，卫生健康支出329.36，占5.35%，住房保障支出335.58，占5.45%。基本支出5124.35万元、占83.21%，项目支出1034.15万元、占16.79%。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

西藏自治区委员会党校2020年度财政拨款收入6158.5万元，比2019年度财政拨款收入9701.91万元,减少3543.41万元，减幅36.52%。减幅较大的原因主要是项目减少幅度较大。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2020年度财政拨款收入6158.5万元，其中教育支出5011.86万元、占81.38%，社会保障和就业支出481.70万元、占7.82%，卫生健康支出329.36，占5.35%，住房保障支出335.58，占5.45%。基本支出5124.35万元、占83.21%，项目支出1034.15万元、占16.79%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)

2020年预算为5011.86万元，比2018年9160.68万元,减少4148.82万元，减幅45.29%。一是基本支出2020年3977.71万元，其中:工资福利支出3353.20万元，商品和服务支出613.95万元，对个人和家庭的补助10.56万元。2020年基本支出较上年4267.45万元减少了289.74。减少的主要原因是，2020年医疗保险和公务员医疗补助单独按照功能科目进行了反映。二是项目支出1034.15万元，较上年预算4893.23万元减少了3859.08万元,主要原因是一次性项目减少红色遗迹项目3000万元，校园绿化建设费用632.48万元。延续性项目非税收入返还减少222万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算为481.70万元，比2019年541.23万元,减少59.53万元，减幅10.99%。主要原因是减费降税。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算为240.86万元，比2019年216.5万元,增加24.36万元，增幅11.25%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算为88.5万元，比2019年79.51万元,增加8.99万元，增幅11.31%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算为335.58万元，比2019年300.34万元,增加35.24万元，增幅11.73%。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

西藏自治区委员会党校2020年一般公共预算基本支出5124.35万元，比2019年一般公共预算基本支出4808.68万元,增加315.67万元,增幅6.56%。

(一)工资性支出3029.67万元万元。其中:基本工资793.24万元、津贴补贴2003.43万元、奖金233.00万元。

(二)定额商品服务支出(机关运行经费)613.95万元。其中:办公费8.6万元、水费2.04万元、电费8.18万元、邮电费13.15万元、取暖费229.02万元，差旅费74.71万元、工会经费60.59万元、福利费0.9万元、公务通讯补贴35.74万元、会议费0万元、培训费13.43万元、公务接待费4.67万元、公务用车运行维护费40.07万元、维修(护)费4.6万元、离退休人员公用经费3.03万元、电梯运行维护费3.2万元、食堂补助111.37万元、其他商品和服务支出0.65万元。

(三)机关事业养老保险费481.70万元。

(四)城镇职工基本医疗保险缴费240.86万元。

(五)公务员医疗补助缴费88.5万元。

(六)其他社会保障缴费23.8万元，其中:工伤保险2.85万元，生育保险20.95万元。

(七)其他对个人和家庭补助支出10.56万元。

(八)住房公积金335.58万元。

(九)其他工资福利支出299.73万元。其中:个人取暖费36.28万元，没有补贴2.29万元，加班补助41.07万元，休假探亲费220.09万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

西藏自治区委员会党校2020年“三公”经费预算数为44.74万元，其中:公务用车运行费40.07万元，公务接待费4.67万元，无因公出国(境)费，无公务用车购置费。

2020年“三公”经费预算数44.74万元，比2019年预算数50.27万元减少5.53万元。其中:2020年公务车辆运行维护费40.07万元，比2019年预算数45.02万元减少4.95万元;2020年公务接待费4.67万元，比2019年5.25万元减少0.58万元;西藏自治区委员会党校没有因公出国(境)事务，因此没有此项经费预算。

2019年实有车辆16台，2019年公务用车运行维护费实际支出41.51万元，2019年公务接待实际支出2.13万元，接待518人次。2019年“三公”经费均未超出预算。

为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，西藏自治区委员会党校加强公务用车购置及运行费管理，厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，大力压缩“三公”经费支出。2019年“三公”经费均未超预算，预算数50.27万元，支出数43.64万元，其中:公务用车运行费41.51万元，公务接待费2.13万元，无因公出国(境)费。

1、2019年公务用车运行维护费支出数41.51万元，比预算数45.02万元减少3.51万元，西藏自治区委员会党校编制车辆22辆，实有车辆16辆，都是编制内车辆。主要是西藏自治区委员会党校地理位置稍偏，公务用车油料消耗稍大，主要用于机动用车油耗较大。

2、2019年公务接待费支出数2.13万元，比预算数5.25万元减少3.12万元，2019年公务接待518人次，主要是接待范围为对外开展学术合作与交流、外请专家学者来校授课、与内地交流业务工作情况、接受工作检查指导等。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，西藏自治区委员会党校所有收入支出均纳入部门预算管理。西藏自治区委员会党校2020年收支总预算6158.50万元。收入预算总计6158.50万元，全部是一般公共预算拨款收入;支出预算总计6158.50万元，其中:教育支出5011.86万元、占81.38%，社会保障和就业支出481.70万元、占7.82%，卫生健康支出329.36，占5.35%，住房保障支出335.58，占5.45%。

七、关于部门收入总表的说明。

西藏自治区委员会党校2020年收入预算6158.50万元，全部是一般公共预算拨款收入。

八、关于部门支出总表的说明。

西藏自治区委员会党校2020年支出预算6158.50万元。其中:基本支出5124.35万元、占83.21%，项目支出1034.15万元、占16.79%。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

西藏自治区委员会党校2019年机关运行经费613.95万元，主要用于以下方面:办公费8.6万元、水费2.04万元、电费8.18万元、邮电费13.15万元、取暖费229.02万元，差旅费74.71万元、工会经费60.59万元、福利费0.9万元、公务通讯补贴35.74万元、会议费0万元、培训费13.43万元、公务接待费4.67万元、公务用车运行维护费40.07万元、维修(护)费4.6万元、离退休人员公用经费3.03万元、电梯运行维护费3.2万元、食堂补助111.37万元、其他商品和服务支出0.65万元。

(二)政府采购情况说明。

2020年项目支出中网络费70万元进行政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2019年12月31日，国有资产总额33821.90万元，其中:流动资产8362.24万元，非流动资产25459.66万元。

西藏自治区委员会党校编制车辆22辆，实有车辆16辆，都是编制内车辆，其中:轿车10辆，越野车4辆，小型载客汽车1辆，其他车型1辆(皮卡)。2019年部门预算未安排购置车辆、价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备采购。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明:

2020年，西藏自治区委员会党校将继续深入贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”，按照绩效管理的统一要求，做好全面实施绩效管理工作，将绩效管理逐步覆盖到所有资金，更加注重绩效评价的科学性，规范自评的程序和内容，提高绩效评价的质量，切实提高资金使用的效益。认真编制绩效目标，2020年根据自治区财政厅要求，自治区财政委托第三方机构对我校院进行了绩效评审，预算项目绩效评审均已经审核过关。

2.2020年重点项目预算绩效目标表(见附件智库专项、学员伙食)

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

西藏自治区委员会党校不存在扶贫资金管理使用的情况。

(六)政府债务情况(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排)。

西藏自治区委员会党校不存在政府性债务的情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

三、教育支出:指政府教育事务支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。