(注：涉密信息不予公开）

西藏自治区党委统战部整体2024年度

部门预算

2024年   2 月    1 日

目  录

第一部分 西藏自治区党委统战部整体概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区党委统战部整体预算明细表

第三部分  西藏自治区党委统战部整体预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区党委统战部整体概况

一、主要职能

根据中共西藏自治区委员会办公厅关于印发《中共西藏自治区委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（藏委厅【2019】14号）文件标注机密☆10年，不便公开。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）内设机构

1.办公室。下设秘书科、机要科、财务科。2.研究室（政策法规处）。3.一处（民族工作处）。4.二处（宗教工作处）。5.三处（党外知识分子和新的社会阶层人士工作处）。6.四处（非公有制经济工作处）。7.五处（侨务工作处）。8六处（境外藏胞工作处）。9.七处（台湾工作处）。10.八处（专项工作处）。11.干部处（机关党委）。

（二）所属事业单位机构编制

1.机关后勤服务中心（规格为副县级）。主要职责：负责机关后勤服务保障工作。

2.西藏自治区归国华侨联合会（归国藏胞接待委员会办公室）（规格为正县级）。主要职责：涉密略。

下设综合科、海外联谊科、接待科，均为正科级。

3.西藏社会主义学院（规格为正县级）。主要职责：贯彻执行中央和自治区有关社会主义学院工作的方针、政策；会同有关部门编制教学计划并组织实施；承担西藏各族各界党外代表人士的培训工作；承担对我区各级统战干部的培训工作，并组织政治理论学习和岗位培训。

下设办公室（含财务室）、教务处(政研室)均为正科级。

4.研究中心（信息中心）（规格为正县级）。主要职责：涉密略。

5.西藏自治区中华职业教育社办公室（规格为正县级）。主要职责：联系有关社会力量开展职业教育的调查研究，探索我区改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向区党委统战部等有关部门提出意见建议；宣传国家有关职业教育的方针政策，发展社员、组织引导社员积极参与“科教兴藏”战略的实施，推动我区职业教育事业的健康发展；联系民办职业教育界人士，促进民办教育机构的沟通与交流，推动民办教育和非公有制经济企业的办学和社会服务工作；负责与社务委员会主任、副主任和委员的联络工作，负责与中华职业教育社的联系工作；负责文秘、综合协调等日常性工作；承担区党委统战部和中华职业教育社交办的其他事项。

(三)自治区党委统战部部门预算单位构成

自治区党委统战部部门预算由一个一级预算单位和两个二级预算单位构成，具体如下：

（一）自治区党委统战部是行政机关单位，执行行政单位会计制度，单位按照预算级次划为省级预算单位。财务实行独立核算，2024年预算单独公开。

（二）西藏自治区归国华侨联合会（归国藏胞接待委员会办公室），执行行政单位会计制度，单位按照预算级次划为二级预算单位。财务实行独立核算，2024年预算单独公开。

（三）西藏社会主义学院，执行行政单位会计制度，单位按照预算级次划为二级预算单位。财务实行独立核算，2024年预算单独公开。

第二部分

区党委统战部整体2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

区党委统战部2024年度整体部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 8823.19  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8823.19万元；支出包括：一般公共服务支出7404.10万元、社会保障和就业支出689.40万元、卫生健康支出317.09万元、住房保障支出4120.60万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 8823.19  万元，同比增加1443.32 万元，主要原因是： 项目和人员变动       。其中：2024年一般公共预算拨款收入 8823.19  万元，占 100   %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 8823.19  万元，同比增加（或减少）    1443.32万元，主要原因是：    人员和项目变动及新增    。其中：基本支出 6197.54  万元，占  70.24 %；项目支出 2625.25  万元，占 29.75  %；。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 8823.19  万元，同比增加（或减少） 1443.32  万元，主要原因是： 项目和人员变动 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8823.19  万元；支出包括：一般公共服务支出 7404.10  万元、社会保障和就业支出 689.40  万元、卫生健康支出 317.09  万元、住房保障支出 412.60  万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 8823.19  万元,比2023 年执行数增加  1510.32 万元，主要原因:项目和人员的变动 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 8823.19  万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 7404.10  万元，占 83.92  %；社会保障和就业支出 689.40  万元,占 7.82  %卫生健康支出 317.09  万元占 3.6  %、住房保障支出 412.60  万元占 4.68  %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算数为 4778.45  万元，比2023年执行数减少 214.55 万元，减少 4.14  %。主要是部机关运转经费减少。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 795.28  万元，比2023 年执行数增加了 621.41 万元。主要是新增了1、机构运行维护费，2、办公用房维修改造，3、机动经费，4、供暖系统改造。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战业务费预算数为 1949.77 万元，比2023 年执行数减少                                                57.4  万元，下降 3  %。主要是项目分到一般行政管理事务和其他统战事务。。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算数为 546.46万元，比2023年执行数增加 45.95万元，增长 9.18  %。主要是人员和工资变动。     

5.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为 142.52 万元，比2023年执行数 81.56  万元增加 9.24 万元，增长 6.9  %。主要是工资标准提高 。

6.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）预算数为 0.6  万元，与2023年执行数相同未发生变化。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 269.11 万元，比2023年执行数       增加32.63  万元，增长 13.54  %。主要是人员和工资变动。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 47.98 万元，比2023年执行数增加 5.08 万元，增长13.8  %。主要是人员和工资变动。

9.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 309.87 万元，比2023年执行数增加  16.78万元，增长  4.24 %。主要是人员和工资变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 6197.54  万元，其中：

人员经费 5607.33  万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出3433.27万元（基本工资825.17万元、津贴补贴2344万元、奖金264.1）、机关事业单位养老保险缴费546.46万元、城镇职工基本医疗保险缴费262.98万元、公务员医疗补助47.98万元、其他社会保险缴费18.18万元 （失业保险、工伤保险）、医疗费3.06万元、其他工资福利支出358.79万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金412.6万元、对个人和家庭的补助524.01万元（生活补助402.43万元、医疗费补助38.92万元、其他对个人和家庭的补助82.66万元）。

公用经费 590.21  万元，主要包括：商品和服务支出590.21万元（办公费45.12万元、印刷费0.1万元、手续费0.15万元、水费17.3万元、电费89.58万元、取暖费10万元、邮电费12.5万元、差旅费40.3万元、维修(护)费5万元、会议费0.3万元、培训费4.4万元、公务接待费6万元、劳务费0.5万元、公务用车运行维护费81.72万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出205.47万元）、工会经费68.77万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 590.21    万元，其中：因公出国（境）费 60    万元，公务用车购置     万元，公车运行费   189.97  万元，公务接待费  113.16   万元。“三公”经费预算比2023年增加  11.63   万元，增长3.8   %，主要原因是   车辆老化费用增加     。

2024年因公出国（境） 2  个团组、 14  人，公务用车购置 0  辆、保有   28 量，国内公务接待 55  批次、   279人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年区党委统战部机关运行经费财政拨款预算 603.21  万元，比2023年预算增加 69.4  万元，降低（增长） 13   %。主要原因是办公费、电费、差旅费的增加  。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 687.02  万元，其中：政府采购服务预算 687.03  万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 1  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  28 辆，其中， 省  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 3  辆、机要通信用车  2 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 23  辆，其他用车主要是 公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 9  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  30 个，资金 2625.65  万元，其中：地方资金 2625.65  万元。重点项目实行绩效目标管理 4  个，分别是(项目名 三个意识和遵行四条标准争做先进僧尼宣传活动经费  ，资金   350万元；项目名称 机构运行经费  ，资金 304.99  万元；项目名称 工作业务经费  ，资金 509.18  万元；项目名称 《凝聚》以书代刊经费  ，资金 10 万元)占年初项目支出预算总额的 45  %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……