西藏自治区人民医院2023年单位预算公开

2023年 2 月 13日

目  录

第一部分  西藏自治区人民医院概况

一、主要职能

二、单位预算构成

第二部分 西藏自治区人民医院2023年度单位预算明细表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目支出绩效表

十、政府采购预算表

十一、项目支出表

第三部分 西藏自治区人民医院2023年度单位预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人民医院概况

    一、主要职能

西藏自治区人民医院为集医疗、教学、科研、急救、保健、预防为一体的西藏地区规模最大的三级甲等综合型公立医院，在满足区域基本医疗保障的同时，是西藏自治区疑难重症诊治指导中心、“大病不出藏”兜底医院，是西藏医学人才培养和高原病研究的核心基地，是国家级区域医疗中心，是“西藏大学人民医院”“徐州医科大学西藏临床学院”。

医院始建于1952年，1998年通过“三甲”评审，2011年升格为副厅级事业单位。总占地面积16.8万平米，建筑面积12万平米。设有13个职能处室、2个正县级事业机构、42个医疗业务科室。编制病床1000张，2022年底期末实有床位数851张；人员编制1218人，实有人员1300余人。医院拥有CT、DR、DSA、MRI、数字胃肠机、方舱CT、达芬奇机器人等高端诊疗设备。医疗人才“组团式”援藏至今，我院支援医院从最初的4家机构增加至13家机构，国家每年选派38名援藏专家支援我院，覆盖了医院部分管理处室和大部分业务科室。

通过医疗人才“组团式”援藏，医院管理能力、医疗技术水平、科研教育能力等各方面取得了长足的进步。西藏自治区病案质控中心等19个省级质控中心和西藏自治区住院医师规范化培训基地等12个基地与西藏护理学会等25个专业委员会以及内、外科等24个专科培训基地挂靠医院，拥有国家临床重点专科建设项目8个、省级重点专科建设项目2个。先后获批胸痛中心（国家标准版）、自治区级新生儿危重症救治中心及孕产妇危重症救治中心，正在筹建创伤中心、高级卒中中心。

二、预算单位构成

我院内设综合管理机构12个、后勤服务机构1个（均为副县级），内设机构二级科室16个；专业科室42个（临床医技40个，职能科室2个）。

（一）、内设机构：党委办公室（内设科室2个：宣传科、信访办）、医院办公室（内设科室1个：援藏办）、纪检监察审计处（内设科室1个：审计科）、人力资源管理处（内设科室1个：离退休人员服务科）、医务处（内设科室3个：医政科、医患办公室、医保物价服务中心）、护理部、科研教育处、财务处（内设科室2个：财务科、招标采购科）、信息管理处、干部保健处、运营管理处、器材处（内设科室3个：医学装备科、物资供应科、固定资产管理科）及后勤服务中心（内设科室3个：总务科、基建房管科、安全保卫科）。

（二）、专业科室（不定级别）：风湿免疫血液科、高山病心血管内科、保健特需部、消化内科（内窥镜中心）、神经内科（心理卫生科）、内分泌科（临床营养科）、呼吸与危重症医学科（睡眠中心）、肾脏内科（血液净化中心）、肿瘤内科（肿瘤治疗中心）、普通外科、骨科、心胸外科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、儿科、手术麻醉科、重症医学科、五官科、中医科、皮肤性病科（皮肤美容中心）、康复医学科（高压氧治疗中心）、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科（医学整形外科）、药学部、放射科、超声医学科、检验科（临床检验中心、遗传医学研究室）、输血科、病理科、感染性疾病科（发热门诊）、门诊部负、保健门诊、健康管理中心、消毒供应中心、急诊科、全科医学科、病案质控中心、医院质量管理办公室、医院感染控制办公室。

第二部分

西藏自治区人民医院2023年度预算明细表

（表格详见附件1-11表）

第三部分

西藏自治区人民医院2023年度单位预算数据分析

一、2023年单位收支总表的说明

2023年收支总预算102424.03万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入42424.03万元、事业收入60000万元；支出包括：支出包括：人员经费支出26502.41万元，公用经费支出849.8万元和项目经费支出15071.78万元组成。

二、2023年单位收入总表的说明

收入预算102424.03万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入42424.03万元，占总收入 41.42 %，其中财政当年拨款预算收入 35378.8万元（含基本预算拨款收入27352.21万元，占当年财政拨收入总额77.31%，项目预算拨款收入8026.59万元，占当年财政拨收入总额22.69%）。上年结转项目资金7045.23万元，占财政拨款总额16.61%。

事业收入60000万元，占总收入 58.58 %

三、2023年单位支出总表的说明

2023年支出预算102424.03万元，其中：基本支出 87352.25万元，占85.28.%；项目支出15071.78万元，占14.72% .

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算42424.03万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出4088.12万元、卫生健康支出36291.45万元、住房保障支出2044.46万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款35378.8万元,比2022 年预算数增加 4006.27万元，主要原因：2023年项目预算中增加组团式援藏项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出4088.12万元，占11.56%；卫生健康支出29246.26万元，占82.67%；住房保障支出2044.46万元，占5.77%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化具体如下：

1、2023年社会保障和就业支出预算数为4088.12万元，比2022年4507.2万元预算数减少419.08万元，减少9.3%，主要原因：2023年财政拨款人员经费支出同比2022年人员经费支出减少增资补发部分。

2、2023年卫生健康支出预算数为29246.26万元，比2022年24598.89万元预算数增加4647.37万元，增长18.89%。主要原因：2023年财政项目拨款同比2022年项目拨款增长。

3、2023年住房保障支出预算数为2044.46万元，比2022年2266.44万元预算数减少221.98万元，减少9.79%。主要原因：2023年财政拨款人员经费预算同比2022年人员经费预算减少增资补发部分。

六、2023年一般公共预算财政基本支出表的说明

公共预算基本支出27352.25万元，其中：人员经费26502.45万元，主要包括：2023年工资性支出 17040.79万元，同比2022年18886.86万元减少1846.07万元；机关事业单位养老保险缴费2725.23万元，同比2022年3004.41万元减少279.18万元；职业年金1362.89万元，同比2022年1502.79万元减少139.9万元；城镇职工基本医疗保险1311.46万元，同比2022年1634.34万元减少322.88万元；其他社会保障经费 102.27万元，同比2022年113.52万元减少11.25万元；住房公积金2044.46万元，同比2022年2266.44万元减少221.98万元；其他工资福利支出1676.83万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、三支一扶支出），同比2022年1174.66万元减少502.17万元；商品服务支出849.8万元（其中：专用材料费508.98万元、工会经费340.82万元），同比2022年887.96万元减少38.16万元；对个人和家庭的补助238.52万元（人员生活补助及医疗费补助），同比2022年192.75万元增加45.77万元；项目支出经费8026.59万元，同比2022年1708.8增加6317.79万元等原因形成。

2023年一般公共预算基本支出 26502.45 万元，公用经费 849.8 万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为  14.75 万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，公务用车购置及运行费14.75万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少（增加） 0 万元，压缩（增长）0%，2023年单位车辆保险经费继续由财政拨款承担。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我院2023年无政府性基金预算

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额5319  万元，其中：政府采购货物预算5319 万元.

（二）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，我单位共有车辆30辆，其中，主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车11辆，其他用车主要是日常公务用车和单位下乡、驻村等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备25台（套），单位价值100万元以上专用设备140台（套）。

（三）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理39个，资金 8026.59万元，其中：中央转移支付资金735.31万元，地方资金7291.28万元。重点项目实行绩效目标管理5个，分别是：1、课题研究-科技厅项目，资金50万元；2、 重大传染病防控经费 ，资金80.79 万元；3、卫生健康人才培养经费 ，资金 264.52 万元，4、 卫生医疗机构能力建设经费 ，资金 320 万元，5、 公立医院综合改革项目 ，资金20 万元，重点项目资金占年初项目支出预算总额的 9.16 %。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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