2023年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

西藏自治区党委统战部

2023年度部门预算

2023年 2 月 6日

目  录

第一部分  西藏自治区党委统战部概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 区党委统战部2023年度部门预算明细表

第三部分  区党委统战部2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

自治区党委统战部概况

一、主要职能

根据中共西藏自治区委员会办公厅关于印发《中共西藏自治区委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（藏委厅【2019】14号）文件标注机密☆10年，不便公开。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构

1.办公室。下设秘书科、机要科、财务科。2.研究室（政策法规处）。3.一处（民族工作处）。4.二处（宗教工作处）。5.三处（党外知识分子和新的社会阶层人士工作处）。6.四处（非公有制经济工作处）。7.五处（侨务工作处）。8六处（境外藏胞工作处）。9.七处（台湾工作处）。10.八处（专项工作处）。11.干部处（机关党委）。

（二）所属事业单位机构编制

1.机关后勤服务中心（规格为副县级）。主要职责：负责机关后勤服务保障工作。

2.西藏自治区归国华侨联合会（归国藏胞接待委员会办公室）（规格为正县级）。主要职责：涉密略。

下设综合科、海外联谊科、接待科，均为正科级。

3.西藏社会主义学院（规格为正县级）。主要职责：贯彻执行中央和自治区有关社会主义学院工作的方针、政策；会同有关部门编制教学计划并组织实施；承担西藏各族各界党外代表人士的培训工作；承担对我区各级统战干部的培训工作，并组织政治理论学习和岗位培训。

下设办公室（含财务室）、教务处(政研室)均为正科级。

4.研究中心（信息中心）（规格为正县级）。主要职责：涉密略。

5.西藏自治区中华职业教育社办公室（规格为正县级）。主要职责：联系有关社会力量开展职业教育的调查研究，探索我区改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向区党委统战部等有关部门提出意见建议；宣传国家有关职业教育的方针政策，发展社员、组织引导社员积极参与“科教兴藏”战略的实施，推动我区职业教育事业的健康发展；联系民办职业教育界人士，促进民办教育机构的沟通与交流，推动民办教育和非公有制经济企业的办学和社会服务工作；负责与社务委员会主任、副主任和委员的联络工作，负责与中华职业教育社的联系工作；负责文秘、综合协调等日常性工作；承担区党委统战部和中华职业教育社交办的其他事项。

(三)自治区党委统战部部门预算单位构成

自治区党委统战部部门预算由一个一级预算单位和两个二级预算单位构成，具体如下：

（一）自治区党委统战部是行政机关单位，执行行政单位会计制度，单位按照预算级次划为省级预算单位。财务实行独立核算，2023年预算单独公开。

（二）西藏自治区归国华侨联合会（归国藏胞接待委员会办公室），执行行政单位会计制度，单位按照预算级次划为二级预算单位。财务实行独立核算，2023年预算单独公开。

（三）西藏社会主义学院，执行行政单位会计制度，单位按照预算级次划为二级预算单位。财务实行独立核算，2023年预算单独公开。

第二部分

自治区党委统战部2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

自治区党委统战部2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总体情况

2023年收支总预算5094.59万元。收入包括：当年一般公共预算拨款收入4096.58万元，上年结余337.13万元。支出包括：一般公共服务支出4096.58万元、社会保障和就业支出477.75万元、卫生健康支出224.25万元、住房保障支出296.01万元。

二、2023年度部门收入总体情况

收入预算5094.59万元，其中：一般公共预算拨款收入4757.46万元，占93%；上年结余337.13万元,占7%。

三、2023年部门支出总体情况

2023年支出预算5094.59万元，其中：基本支出4276.86万元，占84%；项目支出817.73万元，占16%。

四、2023年财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算5094.59万元。收入为一般公共预算拨款5094.59万元，包括：当年一般公共预算拨款收入4757.46万元，上年结余337.13万元。支出包括：一般公共服务支出4096.58万元、社会保障和就业支出477.75万元、卫生健康支出224.25万元、住房保障支出296.01万元。

五、2023年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款4757.46万元,比2022年执行数4577.84万元，增加179.62万元，增长3.7%，主要原因：1 食堂补助调标；2社保基数增加；3人员工资较上年有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3768.22万元、占79%，社会保障和就业支出468.98万元、占10%，卫生健康支出224.25万元、占5%，住房保障支出296.01万元、占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）区党委统战部2023年财政安排一般公共服务支出数为3768.22元万元，比2022年执行数3741.31万元，增加26.91万元，增长8.7％。其中：一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3478.72万元，比2022年执行数3314.79万元增加了163.93万元，增长5％。主要原因是：一是 2023年预算食堂补助调标； 二是人员工资较上年有所增长；一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）2023年预算数为29.5万元，比2022年执行数27.78万元增加1.72万元，增长0.6％。主要原因:2022年党建经费执行数少于2023年党建经费预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算数为391.35万元比2022年执行数305.06万元增加86.17万元，增长18％，主要原因：社保缴费基数增高相应增加社会保障和就业支出预算经费。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为77.33万元比2022年执行数77.42万元，减少0.09万元，压缩18％，主要原因：2022年执行数含2021年增资补发部分。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为0.3万元，2022年执行数0.3万元，增减无变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为224.25万元比2022年执行数171.5增加52.75万元，增长24%；主要原因：医保缴费基数增高相应增加卫生健康支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为224.25万元比2022年执行数282.22万元减少57.97万元，压缩26%，主要原因：2022年执行数含增资清算补缴公积金部分。

六、2023年一般公共预算基本支出总体情况

统战部2023年一般公共预算基本支出4268.09万元。其中：

1.工资福利支出（人员经费）3685.07万元、具体如下表：

单位：万元

2.公用经费397.05万元，具体如下表

单位：万元

3.对个人和家庭补助支出（人员经费）185.97万元具体如下表

单位：万元

七、区党委统战部2023年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况

（一）2023年“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数为103.23万元，其中：公务车购置及运行维护费99.23万元（全部为公务用车运行维护费）,公务接待费4万元，因公出国（境）费0元。

（二）2023年“三公”经费预算数与2022年“三公”经费预算数比较情况如下表：

单位：万元

2023年“三公”经费预算数比2022年“三公”经费预算数增加1.81万元，增长2%，其中：因公出国（境）经费与上年预算数无变化；公务接待经费与上年预算数相比减少1万元，压缩25%；主要原因：严格执行公务接待有关规定，进一步规范接待工作各项流程，加之疫情原因，公务接待经费支出相较往年减少；公务用车运行维护费2023年预算增加2.81万元，增长2.8%,主要原因：考虑车辆老损逐年严重，车辆运行维护费用将增加。

公务用车运行维护费区党委统战部现有车辆21辆。2022年国内公务接待批次3次，30人。

（三）2023“三公”经费预算数、2022年“三公”经费执行数比较情况如下表：

                单位：万元

八、2023年度政府性基金预算总体情况

我部门2023年度无政府性基金安排的支出。

九、2023年度政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年区党委统战部机关运行经费财政拨款预算397.05万元，比2022年预算332万元增加65.05万元，增长16%，主要原因：2023年食堂补助增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门政府采购预算总额267.87万元，其中：政府采购服务预算267.87万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，区党委统战部实有车辆21辆，其中，越野车8辆、小轿车11辆，商务汽车1辆、其他车型1辆。单位价值在50万元以上的通用设备7辆，没有单位价值在100万元以上的专用设备。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个项目，项目资金489.37万元（不含涉密项目资金），其中：中央转移支付资金0万元，地方资金489.37万元。重点项目实行绩效目标管理1个，即：“遵行四条标准，争做先进僧尼”教育实践活动宣传经费260万元，占年初公开项目预算总额53%（附重点项目绩效目标表）

    （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

     我部门2023年度没有下达扶贫资金。

    （六）政府债务情况。

     我部门2023年度无使用和管理政府债券资金情况，也无对外举借债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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