（注：涉密信息不予公开）

西藏自治区归国华侨联合会

2023年度部门预算

2023年1月31日

目  录

第一部分  西藏自治区归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区归国华侨联合会部门预算明细表

第三部分  西藏自治区归国华侨联合会部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区归国华侨联合会概况

一、主要职能

根据中共西藏自治区委员会办公厅关于印发《中共西藏自治区委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（藏委厅〔2019〕14号）的文件要求标注机密☆10年，由于涉密不便公开。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区归国华侨联合会内设 3 个处室,包括综合科、海外联谊科、接待科，均为正科级。

本部门纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

西藏自治区归国华侨联合会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区归国华侨联合会2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2023年收支总预算614.1万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入614.1万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出447.82万元、社会保障和就业支出98.94万元、卫生健康支出29.65万元、住房保障支出37.69万元。

二、部门收入总体情况

2023年收入预算 614.1万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占100 %。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算614.1万元，其中：基本支出 612.6万元（工资福利支出486.82万元、对个人和家庭补助69.86万元、公用经费55.92万元），占99.76%；项目支出1.5 万元（行政运行支出1.5万元），占0.24%。

四、财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算614.1万元。收入全部为一般公共预算资金；支出包括：一般公共服务支出447.82万元、社会保障和就业支出98.94万元、卫生健康支出29.65万元、住房保障支出37.69万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款614.1万元,比2022 年预算数554.74万元增加59.36万元，增加10.7%，主要原因是：干部职工人数增加，相应增加了人员经费支出和公用经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出447.82万元，占72.92 %；社会保障和就业支出98.94万元，占16.11%；卫生健康支出29.65万元，占4.83%，住房保障支出37.69万元，占6.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数为447.82万元，比2022年执行数394.35万元增加53.47万元，增加13.56%。主要原因是增加了干部职工及干部职工职务调整。

2社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算数为50.10万元，比2022年执行数45.47万元增加4.63 万元，增加10.18%。主要是增加了干部职工，相应预算数随之增加。

3 社会保障就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为48.84万元，比2022年执行数49.18万元减少0.34万元，下降0.7%。主要原因是根据今年下达的指标数。

4卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24.11万元，比2022 年执行24.71万元数减少0.6万元，下降2 %。主要原因是人员变动，社保缴费基数随之调整。

5卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.54万元，比2022 年执行数5万元增加0.54万元，增加10.8%。主要原因是人员变动，社保缴费基数随之调整。

6住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为37.69万元，比2022 年执行数34.08万元增加3.61万元，增加10.59%。主要原因是人员变动，公积金缴费基数随之调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出612.6万元，其中：

人员经费556.68万元，主要包括工资福利支出486.82万元和对个人和家庭补助69.86万元。其中：工资福利支出486.82万元（基本工资66.61万元、津贴补贴223.25万元、奖金24.15万元、机关事业单位养老保险缴费50.1万元、职工基本医疗保险缴费24.11万元、公务员医疗补助缴费5.54万元、其他社会保险缴费1.9万元、其他工资福利支出53.47万元、住房公积金37.69万元）；对个人和家庭补助69.86万元（生活补助48.84万元、医疗费补助2.7万元、其他对个人和家庭的补助18.32万元）。

公用经费55.92万元，主要包括：其他社会保险缴费3.5万元;商品和服务支出52.42万元（办公费2万元、印刷费0.1万元、手续费0.15万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费8万元、维修(护)费7万元、公务接待费1万元、工会经费6.28万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出15.89万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为9万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车运行费8万元，公务接待费1万元。2023年“三公”经费预算数与2022年“三公”经费预算数一致，没有变动。根据2023年年初工作计划，我单位将继续按照“过紧日子”要求开展相应业务工作。

2022年因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆，国内公务接待0批次、0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门的机关运行经费财政拨款预算52.42万元，比2022年预算48.51万元增加3.91万元，同比增加8.06%。主要是增加了干部职工，相应增加了办公费、水费、差旅费等支出。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门政府采购预算总额1.5万元，其中：车辆保险项目政府采购预算1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个。重点项目实行绩效目标管理1个。

（重点项目绩效目标表涉密略）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度没有下达扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年度无使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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