（注：涉密信息不予公开）

西藏社会主义学院2023年度部门预算

2023年  1   月  28   日

目  录

第一部分  西藏社会主义学院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏社会主义学院2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏社会主义学院2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏社会主义学院概况

一、主要职能

西藏社会主义学院（西藏中华文化学院）主要职责：贯彻执行中央和自治区有关社会主义学院工作的方针、政策；会同有关部门编制教学计划并组织实施；承担统战干部和党外代表人士培训工作，；面向港澳台同胞和海外华侨华人开展以中华文化为主要内容的学习、培训、研究和交流，弘扬爱国主义精神和中华民族优良传统。

二、部门预算单位构成

西藏社会主义学院，执行行政单位会计制度，单位按照预算级次划为二级预算单位，财务实行独立核算。

内设机构：办公室、理论研究室、教务处（教研室），核定编制27名。

第二部分

西藏社会主义学院2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏社会主义学院2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

西藏社会主义学院2023年收支总预算1875.67万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：当年财政拨款收入为1604.18万元，上年结转结余271.49万元。支出包括：一般公共服务支出1686.77万元、社会保障和就业支出82.36万元、卫生健康支出44.15万元、住房保障支出62.39万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

西藏社会主义学院收入预算1875.67万元，其中：上年结转271.49万元，占14.47%；一般公共预算拨款收入1604.18万元，占85.53%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算1875.67万元，其中：基本支出1074.59万元，占57.29%；项目支出801.08万元，占42.71%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算1875.67万元。收入为一般公共预算拨款1875.67万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1604.18万元、上年结转271.49万元；支出包括：一般公共服务支出1686.77万元、社会保障和就业支出82.36万元、卫生健康支出44.15万元、住房保障支出62.39万元。 

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1604.18万元,比2022年执行数减少81.73万元，下降4.85%，主要原因：2022年度，因疫情原因，造成下半年我院培训项目无法开展，培训经费结余107.27万元，该笔资金结转至2023年继续使用，导致原预算数较去年降低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1686.77万元，占89.93%；社会保障和就业支出82.36万元，占4.39%；卫生健康支出44.15万元，占2.35%；住房保障支出62.39万元，占3.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）2023年预算数为1686.77万元，比2022年执行数增加460.29万元，增长37.53%。主要原因为2023年公益性岗位补助由原来社会保障和就业支出类划分至一般公共服务支出类。

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数为885.69万元，比2022年执行数增加237.9万元，增长36.72%。主要是人员工资增加、公用经费增长、社保医保费增长。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为120.64万元，比2022年执行数增加57.93万元，增长93.38%。主要是社院周转房建设项目、学术报告厅装修项目尾款未120.64万元。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023年预算数为680.44万元，比2022年执行数增加164.46万元，增长31.87%。主要是2022年度培训运行经费剩余资金和社会主义学院建设项目资金结转至本年度使用。

2. 社会保障和就业支出（类）2023年预算数为82.36万元，比2022年执行数减少196.98万元，下降70.52%。主要2022年公益性岗位补助在社会保障和就业类，2023年划分至一般公共服务支出类。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为82.36万元，比2022年执行数增加18.46万元；增长28.89%。主要是缴纳基数增加。

3.卫生健康支出（类）2023年预算数为44.15万元，比2022年执行数增加10.13万元，增长29.78%。主要是缴纳基数增加。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.51万元，比2022年执行数增加1.24万元，增长37.92%。主要是职工缴费基数增长。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为39.64万元，比2022年执行数增加8.89万元，增长28.91%。主要是职工缴费基数增长。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为62.39万元，比2022年执行数减少2.78万元，下降4.27%。原因为2022年存在缴纳以前年度增资部分的公积金。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出1074.59万元，其中：人员经费976.64万元，主要包括：工资性支出514.75万元（基本工资114.46万元、津贴补贴360.69万元、奖金39.6万元）、机关事业单位养老保险缴费82.36万元、城镇职工基本医疗保险缴费39.64万元、公务员医疗补助4.51万元、其他社会保险缴费0.53万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出59.71万元（个人取暖费5.58万元、煤油补贴0.35万元、加班补助5.62万元、休假探亲费48.16万元）、住房公积金62.39万元、对个人和家庭的补助226.33万元（生活补助221.15、医疗费补助4.68万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元）。

公用经费73.97万元，主要包括：商品和服务支出73.97万元（办公费2.5万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费0.3万元、差旅费8.5万元、维修(护)费0.92万元、培训费0.5万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费18万元、公务通讯补贴4.64万元、离退休人员公用经费0.12万元、电梯运行维护费3.6万元、食堂补助28.39万元、其他商品和服务支出2万元）。工会经费10.4万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为22万元，其中：公务用车购置及运行费20万元，公务接待费2万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加0.52万元，增长2.42%，主要原因是车辆保险增加0.52万元。

2022年因公出国（境）团组0组、0人，公务用车购置0辆、保有量4，国内公务接待1批次、3人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

西藏社会主义学院2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年机关运行经费财政拨款预算73.97万元，比2022年预算增加11.95万元，增长19.27%。主要是人员食堂补助标准提高，食堂补助较去年增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门政府采购预算总额2万元，其中：公车保险2万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底共有车辆4辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是接送学员大巴车。单位价值50万元以上通用设备1台，无价值100万元以上专用设备。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金801.08万元，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（培训运行经费，资金632.84万元；《凝聚》以书代刊经费，资金10万元），占年初项目支出预算总额的80.25%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年西藏社会主义学院扶贫资金支出项目。

（六）政府债务情况。

2023年度西藏社会主义学院无政府债务项目资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、财政拨款收入：指统计财政当年拨付的资金。

十二、行政运行：反应行政单位（包含实行参照公务员管理的事业单位）完成日常工作而发生的基本支出。

十三、一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）完成日常工作而发生的基本支出。

十四、其他统战事务支出：反应上述项目以外其他用于中国共产党统战部门事务的支出。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出：反映单位为职工缴纳的医疗保险和按照规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

十七、住房保障支出：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十八、“三公”经费：指部门用财政按照的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公用车购置及运行费反映单位公用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。