西藏自治区文学艺术界联合会

（以下简称“西藏自治区文联）

2022年度部门预算

2022年 1月 28 日

目 录

第一部分 西藏自治区文联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区文联2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区文联2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区文联概况

一、主要职能

西藏自治区文学艺术界联合会是自治区党委和人民政府联系文艺界的桥梁和纽带，是全区性的各文学艺术家协会和各地（市）文联的联合组织。主要履行下列职责： 一是贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，坚持以人民为中心的创作导向，对全区各文艺家协会和地市文联、新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能。二是引导全区文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，增强藏民族文化是中华文化组成部分的认同感，把广大文艺工作者最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围，感恩党、听党话、跟党走。三是根据国家法律和有关政策，支持发展西藏文艺事业和文化产业，参与研究制定全区文学艺术发展战略、艺术产品创作规划。四是组织团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体开展理论学习、深入生活、文艺创作、文艺理论和评论、学术讨论、对外交流、人才培养及调查研究；积极开展重大主题文艺时间活动和文艺志愿服务活动；主管、主办文学和文艺理论专业期刊（含藏文期刊）。五是组织开展各类型艺术专业活动和评奖工作，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。六是组织协调抢救、挖掘、收集、整理民族优秀传统文化的工作，促进西藏当代文学艺术发展。七是积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展我区文化艺术事业；听取和反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。八是积极开展同区内外、海内外文艺界的联系和交流，维护国家利益和文化安全。九是负责管理所属的文艺家协会。十是完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

西藏自治区文学艺术界联合会（简称西藏自治区文联）2022年度预算公开数据为：我单位为一级预算单位，执行政府会计制度，属全额事业单位。

西藏自治区文联机关内设3个职能部门（包括办公室、文艺研究规划部、组织联络部）；所属文艺家协会10个（包括中国戏剧家协会西藏分会、中国作家协会西藏分会、中国舞蹈家协会西藏分会、中国美术家协会西藏分会、中国民间文艺家协会西藏分会、中国摄影家协会西藏分会、中国音乐家协会西藏分会、中国曲艺家协会西藏分会、中国影视家协会西藏分会、中国书法家协会西藏分会）；设立西藏美术院（高原画派发展研究中心）。

第二部分

西藏自治区文联2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区文联2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

我会2022年度收支总预算为：9,700.97万元。收入包括：

财政拨款预算收入数为9,700.97万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中当年财政拨款数为4,413.76万元，占预算数的45.49%，上年结转数为5,287.21万元,占预算数的54.45%(其中以下两个项目结转经费较多：西藏美术馆建设项目经费结转4,774.57万元，西藏美术馆第二批展藏品经费236.1万元）。

非财政拨款预算收入：412.64万元（1、珠穆朗玛艺术基金：392.64万元；2、《民俗志》捐赠款:20万元；）

2022年度支出数为9700.97万元（含上年结转数），其中包括：一般公共服务支出3,835.86万元、文化旅游体育与传媒支出：5058.97万元、社会保障和就业支出379.91万元、卫生健康支出183.91元、住房保障支出242.2万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算为9,700.97万元，其中：上年结转5287.21万元，占54.45%；一般公共预算拨款收入4,413.76万元，占45.49%；

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算9,700.97万元，其中：基本支出 3,254.13万元，占 33.54 %；项目支出 6446.84 万元，占 66.46 %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

例如：2022年财政拨款收支总预算9,700.97万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入4,413.76万元、上年结转5,287.21万元；支出包括：一般公共服务支出3,835.86万元、文化旅游体育与传媒支出5,058.97万元、社会保障和就业支出379.91万元、卫生健康支出183.91元、住房保障支出242.2万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款4,413.76万元,比2021年年初预算拨款8,619.2万元增加4,205.44万元，主要原因：2021年一般公共预算当年拨款中安排美术馆基础建设项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年公共预算当年拨款结转情况:一般公共服务支出3,473.34万元，占78.69%；一般文化旅游体育与传媒支出134.3万元,占3.04%、社会保障和就业支出379.91万元,占8.6%、卫生健康支出183.91万元,占4.17%、住房保障支出242.2万元,占5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

我单位2022年度一般公共预算当年财政拨款数为4,413.76万元，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）（科目编码：2012901）2484.45万元，同比2295.85万元增加188.6万元，增加8.21%。主要原因是年初预算中基本支出增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）（科目编码：2012999）:988.89万元，同比445.87万元增加543.02万元，增加121.78%。主要原因是2022年人员增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（科目编码：2070199）：134.4万元，同比5，230.00万元减少5095.6万元，主要原因是2021年年初预算中下达了西藏美术馆基础建设项目5080万元及西藏美术馆免费开放项目150万元。2022年只下达西藏美术馆开馆经费134.4万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码：2080505）:319.8万元，同比277.36万元增加42.44万元，下降1.41%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码：2080505）:60.11万元，同比0万元增加60.11万元，原因是今年增加职业年金一项。

6、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码：2101101）:183.91万元，同比150.81万元增加了33.1万元，增加了21.94%。

7、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码： 2101103）：10.03万元，同比9.35万元增加0.68万元，增加7.27%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）：242.2万元，同比209.96万元增加了32.24万元，增加15.36%。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出3,254.132万元，其中：

人员经费2,985.51万元，主要包括：工资性支出：（基本工:464.56万元、津贴补贴1,398.19万元、奖金155.19万元）、机关事业单位养老保险缴费379.91万元(含职业年金）、城镇职工基本医疗保险缴费183.91万元、公务员医疗补助10.03万元、其他社会保险缴费（失业保险：9.97万元、工伤保险1.92万元）、其他工资福利支出（个人取暖费：19.96万元、独生子女费0.066万元、煤油补贴1.26万元、加班补助23.85万元、休假探亲费86.72万元、其他工资福利支出0万元）、住房公积金242.2万元、医疗费2.5万元、对个人和家庭的补助：（生活补助3.0492万元、其他对个人和家庭的补助0万元）:在职干部职工体检费12.16万元。

公用经费268.72万元，主要包括（办公费21万元、电费5万元、水费：15万元、邮电费12万元、取暖费9万元、差旅费33万元、维修(护)费14万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费27.98万元、公务通讯补贴19.74万元、离退休人员公用经费0万元、食堂补助54万元、电梯运行维护费1万元、邮寄费0.12万元、其他商品和服务支出11.52万元）、工会经费40.36万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为28.98万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费27.98万元，公务接待费1万元。2022年“三公”经费预算比2021年预算33万元减少4.02万元，减少12.1 %，主要原因是公务用车运行维护费减少 。公务用车保有量为10辆。国内公务接待预计10批次、150人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少0万元，2022年政府性基金预算为0万元。2021年、2022年度我会没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购情况说明。

2022我会政府采购预算总额482.51503万元，其中：政府采购服务预算80万元

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2021年 12 月 31日，我单位共有车辆 10 辆，其中，省级领导干部用车1 辆、主要领导干部用车1辆、业务用车8辆。无单位价值 50 万元以上设备。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上设备经费。

（四）2022预算绩效目标管理情况。

2022年初预算实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金5,725.87万元。其中：重点项目6个，分别为：各协会业务经费、 “见即愿满西藏精品唐卡展”、西藏珠穆朗玛摄影大赛、文化活动与创作、美术馆开馆经费。

重点项目绩效目标如下：

一、各协会业务经费：未安排预算

二、 “见即愿满西藏精品唐卡展”

三、西藏珠穆朗玛摄影大赛

四、文化活动与创作：

五、西藏美术馆开馆经费

1. 
   

扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我会2022年度没有安排扶贫资金项目预算。

1. 
   

政府债务情况。

我会2022年度无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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