西藏自治区人民政府办公厅2022年度部门预算

2022年1月21日

目  录

    第一部分  西藏自治区人民政府办公厅概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分  西藏自治区人民政府办公厅2022年度部门预算明细表        

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

    六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金“三公”经费支出情况表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、政府购买服务预算表

    十一、项目支出绩效表

    十二、重点项目绩效目标表

    第三部分  西藏自治区人民政府办公厅2022年度部门预算数据分析         

    第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府办公厅概况

一、主要职能

1.负责处理自治区人民政府的日常政务和事务。负责自治区人民政府会议和自治区人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责组织起草或审核以自治区人民政府、自治区人民政府办公厅名义发布的公文和自治区人民政府领导同志的有关文稿。

3.研究各地(市)行署(政府)、自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出审核意见，报自治区人民政府领导同志审批。

4.根据自治区人民政府领导同志的指示，对各地(市)行署(政府)、自治区人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报自治区人民政府领导同志决策。

5.督促检查各地(市)行署(政府)、自治区人民政府各部门对自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。负责自治区经济社会发展目标绩效考核评价工作。

6.负责自治区人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

7.组织办理自治区人民政府系统承担的自治区人大代表建议和政协提案。

8.负责政务信息工作。负责自治区政府信息公开和政务公开工作。

9.组织协调参事开展调查研究、建言献策。

10.管理自治区人民政府研究室、自治区信访局和自治区人民政府驻兰州办事处。

11.负责自治区人民政府驻内地办事处的协调和服务工作。

12.完成自治区党委、政府和自治区人民政府领导同志交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

西藏自治区人民政府办公厅内设办公室（接待处）、会务活动处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、秘书十处、秘书十一处、秘书十二处、秘书十三处、秘书十四处、政府督查室(自治区绩效考核办公室)、建议提案与信息处(自治区政务公开办公室)、政工人事处(机关党委)、机要文电处(自治区人民政府总值班室)、财务处、法规处、编译室、电子政务中心、机关后勤服务中心25个处室。自治区纪委监委驻政府办公厅纪检监察组1个派驻机构。代管政府研究室和自治区信访局2个厅级单位经费。负责管理自治区人民政府驻兰州办事处(正处级)。纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位包括：

(一)西藏自治区人民政府办公厅

(二)西藏自治区人民政府研究室

(三)西藏自治区信访局

(四)西藏自治区人民政府督查室

(五)西藏自治区军地屯垦工作领导小组联合办公室

(六)西藏自治区发展咨询委员会

第二部分

西藏自治区人民政府办公厅2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民政府办公厅2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算53,287.09 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括:上年结转28,067.52万元(主要是尚未支付的西藏自治区“互联网+监管”及“互联网+督查”平台建设项目、西藏自治区统一基础云平台建设项目等代管的部分全区性信息化项目经费)；财政安排的2022年本级部门预算经费25,219.57万元，其中：行政运行11,861.03万元，一般行政管理事务18,169.27万元，专项服务1,476.51万元，信访事务150.49万元，参事事务479.93万元，其他政府办公厅(室)及相关机构事务12,645.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,309.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出809.50万元，公益性岗位补贴90.17万元，老年福利0.74万元，行政单位医疗861.83万元，公务员医疗补助123.81万元，其他资源勘探工业信息等支出（西藏自治区“互联网+监管”及“互联网+督查”平台建设项目）4,183.00万元，住房公积金1,126.64万元。支出预算53,287.09万元，其中：行政运行11,861.03万元，一般行政管理事务18,169.27万元，专项服务1,476.51万元，信访事务150.49万元，参事事务479.93万元，其他政府办公厅(室)及相关机构事务12,645.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,309.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出809.50万元，公益性岗位补贴90.17万元，老年福利0.74万元，行政单位医疗861.83万元，公务员医疗补助123.81万元，其他资源勘探工业信息等支出（西藏自治区“互联网+监管”及“互联网+督查”平台建设项目）4,183.00万元，住房公积金1,126.64万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022收入预算53,287.09万元，其中：上年结转28,067.52 万元，占52.67%；一般公共预算拨款收入25,219.57万元，占47.33 % ，其中：行政运行11,861.03万元，一般行政管理事务18,169.27万元，专项服务1,476.51万元，信访事务150.49万元，参事事务479.93万元，其他政府办公厅(室)及相关机构事务12,645.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,309.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出809.50万元，公益性岗位补贴90.17万元，老年福利0.74万元，行政单位医疗861.83万元，公务员医疗补助123.81万元，其他资源勘探工业信息等支出（西藏自治区“互联网+监管”及“互联网+督查”平台建设项目）4,183.00万元，住房公积金1,126.64万元。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算53,287.09 万元，其中：基本支出15,948.17 万元，占29.93%；项目支出37,338.92 万元，占70.07%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算53,287.09万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入25,219.57万元、上年结转28,067.52万元；支出包括：一般公共服务支出44,782.37 万元、社会保障和就业支出2,209.44 万元、卫生健康支出985.64 万元、其他资源勘探工业信息等支出（西藏自治区“互联网+监管”及“互联网+督查”平台建设项目）4,183.00万元，住房保障支出1,126.64万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款25,219.57万元，比2021年执行数增加2,092.06万元，主要原因：一是根据财政厅通知，2022年预算增加了全区人员预发调整西藏特殊津贴标准等人员经费；二是根据财政厅通知，2022年预算增加了机关事业单位职业年金缴费预算；三是2022年干部职工人数净增加11人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出20,897.90 万元，占82.86%；社会保障和就业支出2,209.39万元，占8.76%；卫生健康支出985.64万元，占3.91%；住房保障支出1,126.64万元，占4.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）2022年预算数为11,847.67万元10,107.92万元，比2021年执行数增加1,739.75万元。主要原因为根据财政厅通知，2022年预算增加了全区人员预发调整西藏特殊津贴标准等人员经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）2022年预算数为6,734.08万元,比2021年执行数减少1,102.81万元，下降14.07 %。主要原因为一是按照财政厅要求，压减公务接待等项目经费；二是2021年预算包含专项项目经费923.81万元，预计2022年执行完毕，不再发生。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项) 2022年预算数为1,035.00万元，比2021年执行数减少145.00 万元，下降12.29%。主要原因为2022年四号院管理费比上年减少50.00万元，2022年离退休省级领导专项经费比上年减少95.00万元。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项) 2022年预算数为118.00万元，比2021年执行数减少10.00 万元，下降7.81%。主要原因为2022年信访业务费比上年减少10.00万元。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项) 2022年预算数为425.15万元，比2021年执行数增加77.65万元。主要原因为2022年政府研究室课题研究经费比上年增加55.50万元，2022年西藏自治区发展咨询委员会办公室业务工作经费比上年增加22.15万元。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022年预算数为738.00万元，比2021年执行数增加77.43万元。主要原因：一是2021年预算包含政府所属公有房屋安装防雷装置项目60.00万元和自治区“互联网+政务服务”宣传项目186.00万元，预计2022年执行完毕，不再发生；二是2022年自治区推进公共资源交易平台整合共享工作专项经费比上年增加165.25万元；三是2022年预算新增加自治区政府网站集约化平台运维经费158.00万元。

7. 社会保障和就业支出（类）及行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022年预算数为1,309.03万元，比2021年执行数增加186.09万元。主要原因为2021年西藏自治区社会平均工资增加导致干部职工社会保险缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）及行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为809.50万元，根据财政厅通知，2022年预算增加了该项预算。

9. 社会保障和就业支出（类）及就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为90.17万元，根据财政厅通知，2022年预算增加了该项预算。

10. 社会保障和就业支出（类）及社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为0.69万元，根据财政厅通知，2022年预算增加了该项预算。

11. 卫生健康支出（类）及行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为861.83万元，比2021年执行数增加101.17万元。主要原因为2021年西藏自治区社会平均工资增加导致干部职工社会保险缴费基数增加。

12. 卫生健康支出（类）及行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数123.81万元，比2021年执行数增加15.86万元。主要原因为2021年西藏自治区社会平均工资增加导致干部职工社会保险缴费基数增加。

13. 住房保障支出（类）及住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1,126.64万元，比2021年执行数增加251.56万元。主要原因为2021年西藏自治区社会平均工资增加导致干部职工公积金基数增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出15,948.17 万元，其中：

人员经费14,176.17万元，主要包括：工资性支出8,475.44万元（基本工资1,934.80万元、津贴补贴5,895.04 万元、奖金645.60万元）、机关事业单位养老保险缴费1,309.03

 万元、职业年金缴费809.50万元、城镇职工基本医疗保险缴费711.83万元、公务员医疗补助123.81 万元、其他社会保险缴费8.35万元（工伤保险）、其他工资福利支出1,364.95万元（独生子女费0.36万元、个人取暖费78.78万元、煤油补贴4.97万元、加班补助128.82万元、休假探亲费355.31万元、其他工资福利支出796.71万元）、住房公积金1,126.64万元、医疗费150.00万元、对个人和家庭的补助97.16万元。

公用经费1,771.46万元，主要包括：商品和服务支出1,583.71万元（办公费31.41 万元、水费73.00万元、电费166.18 万元、差旅费359.53万元、维修(护)费25.16万元、公务用车运行维护费499.20万元、公务通讯补贴118.95万元、离退休人员公用经费5.01万元、电梯运行维护费3.30万元、食堂补助300.00万元、邮寄费1.97万元）、工会经费187.75万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1,278.71万元，比2021年减少68.49万元，下降了5.08%，具体明细如下：

（一）2022年因公出国（境）费0万元。

（二）2022年公务用车购置及运行费978.71万元，比2021年增加59.51万元，主要原因为2022年将59.51万元车辆保险纳入年初预算，而2021年未纳入年初预算。

（三）2022年公务接待费300.00万元，比2021年减少128.00万元，压缩29.91%。

2022年“三公”经费减少的主要原因是为深入贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关精神，政府办公厅带头过“紧日子”，严格控制和压减一般性支出和“三公”经费支出。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有117量，预计国内公务接待170批次、2630人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

政府办公厅2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年政府办公厅机关运行经费财政拨款预算1,771.46万元，比2021年预算增加67.77万元，增长3.98 %。主要原因为2022年干部职工人数净增加11人。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1,930.12万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算467.71万元、政府采购服务预算1,462.41万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆119辆，其中,省部级及以上领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）20辆、其他用车99辆。单位价值50万元以上通用设备85台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。2022年部门预算未安排车辆购置经费。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理41个，25,219.57万元，其中:行政运行9个，11,847.67万元；一般行政管理事务项目12个，6,734.08万元；专项服务项目3个，1,035.00万元；信访事务项目2个，118.00万元；参事事务项目4个，425.15万元；其他政府办公厅(室)及相关机构事务项目3个，738.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费1个，1,309.03万元；机关事业单位职业年金缴费支出1个，809.50万元；公益性岗位补贴1个，90.17万元；老年福利1个，0.69万元；行政单位医疗2个，861.83万元；公务员医疗补助1个，123.81万元；住房公积金1个，1,126.64万元。

重点项目实行绩效目标管理 2个，合计945.70万元，分别是西藏自治区“互联网+政务服务”及政务信息数据共享交换平台云资源租用经费724.70万元，政府及研究室课题研究经费203.00万元，占年初项目支出预算总额的 10.20%。（重点项目绩效目标表详见附件）

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

政府办公厅2022年没有扶贫资金。

（六）政府债务情况。

政府办公厅2022年不存在使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

    一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。