西藏自治区党委统战部2019年度部门决算

目  录

第一部分 西藏自治区党委统战部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区党委统战部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区党委统战部2019年度部门决算数据说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、2019年度政府采购情况说明

八、2019年度国有资产占有使用情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、2019年度扶贫资金情况说明

十一、2019年度债务情况说明

十二、2019年度重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区党委统战部概况

一、部门决算单位构成

纳入区党委统战部2019年度决算公开包括以下单位数据:

1.自治区党委统战部属行政机关单位，执行行政单位会计制度，单位按照预算级次划为省级预算单位，财务实行独立核算。

2.西藏自治区归国华侨联合会(区归国藏胞接待委员会办公室)，执行行政单位会计制度，单位按照预算级次划为二级预算单位，财务实行独立核算。

3.西藏社会主义学院，执行行政单位会计制度，单位按照预算级次划为二级预算单位，财务实行独立核算。

二、自治区党委统战部主要职责及内设机构情况

（一）主要职责

根据中共西藏自治区委员会办公厅关于印发《中共西藏自治区委员会统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(藏委厅【2019】14号)文件标注机密☆10年，不便公开。

(二)内设机构

1.办公室，下设秘书科、机要科、财务科；2.研究室(政策法规处)；3.一处(民族工作处)；4.二处(宗教工作处)；5.三处(党外知识分子和新的社会阶层人士工作处)；6.四处(非公有制经济工作处)；7.五处(侨务工作处)；8六处(境外藏胞工作处)；9.七处(台湾工作处)；10.八处(专项工作处)；11.干部处(机关党委)。

(三)所属事业单位机构编制

1.机关后勤服务中心(规格为副县级)，主要职责:负责机关后勤服务保障工作。

2.西藏自治区归国华侨联合会(归国藏胞接待委员会办公室)(规格为正县级)，主要职责:由于涉密不便公开。

下设综合科、海外联谊科、接待科，均为正科级。

3.西藏社会主义学院(规格为正县级)，主要职责:贯彻执行中央和自治区有关社会主义学院工作的方针、政策；会同有关部门编制教学计划并组织实施；承担西藏各族各界党外代表人士的培训工作；承担对我区各级统战干部的培训工作，并组织政治理论学习和岗位培训。

下设办公室(含财务室)、教务处(政研室)均为正科级。

4.研究中心(信息中心)(规格为正县级)，主要职责:负责掌握国外藏学研究及有关涉藏问题的动态，并拟订涉藏研究规划；负责与中央和四省藏区涉藏研究单位的协作工作，开展涉藏工作研究交流活动，收集、分析、研判各方对我区政治、经济、社会、文化等政策执行反映评价情况，为区党委、政府提供决策依据；负责区党委统战部机关信息和信息化建设等相关工作。承担区党委统战部交办的其他工作。

5.西藏自治区中华职业教育社办公室(规格为正县级)，主要职责:联系有关社会力量开展职业教育的调查研究，探索我区改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向区党委统战部等有关部门提出意见建议；宣传国家有关职业教育的方针政策，发展社员、组织引导社员积极参与“科教兴藏”战略的实施，推动我区职业教育事业的健康发展；联系民办职业教育界人士，促进民办教育机构的沟通与交流，推动民办教育和非公有制经济企业的办学和社会服务工作；负责与社务委员会主任、副主任和委员的联络工作，负责与中华职业教育社的联系工作；负责文秘、综合协调等日常性工作；承担区党委统战部和中华职业教育社交办的其他事项。

三、2019年度决算公开包括以下数据:

1、基本支出

2、项目支出(因部分项目为涉密项目，按照部保密办要求未公开预决算数据)

第二部分 西藏自治区党委统战部2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区党委统战部2019年度部门决算数据说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

区党委统战部2019年度收入4963.25万元，上年结转4619.6万元。预算结构为:基本支出4239万元，项目支出724.25万元。与2018年度相比减少5394.09万元，减少52.08%，主要原因:一是2018年在区财政厅的大力支持下给我部安排了西藏社会主义学院新校区建设经费3266.65万元和社会主义学院建设经费缺口1278.45万元；二是2018年区财政厅下达了西藏社会主义学院新校区办公家具购置经费567.55万元；三是2018年区财政厅给统战部机关安排了供氧加湿试点工程经费355.2万元。

上年基本支出结转29.36万元，项目支出结转4590.24万元。

区党委统战部2019年度总支出8158.51万元，比2018年度增加1701.82万元，增长26.35%。主要原因:一是2018年年底财政拨款的木如佛协印经院保护修缮项目经费在2019年执行支出；二是2018年财政拨款的社院大厦维修及新建周转房、学术报告厅装修在2019年执行支出；三是2018年财政拨款的西藏社会主义学院新校区办公家具购置经费在2019年执行支出；四是2019年增加了社会主义学院运行经费支出。

二、2019年度收入决算情况说明

区党委统战部2019年总收入9582.86万元，其中本年收入4963.25万元(其中:基本支出4239万元,项目支出724.25万元)，上年结转收入4963.25万元。(其中:基本支出结转29.36万元，项目支出结转4590.24万元)。财政拨款收入占比100%，较上年减少5394.09万元，减少52.08%。主要原因:一是2018年在区财政厅的大力支持下给我部安排了西藏社会主义学院新校区建设经费3266.65万元和社会主义学院建设经费缺口1278.45万元；二是2018年区财政厅下达了西藏社会主义学院新校区办公家具购置经费567.55万元；三是2018年区财政厅给统战部机关安排了供氧加湿试点工程经费355.2万元。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年，我部经费总支出8158.51万元，其中:基本支出4226.23万元，占总支出51.8%；项目支出3932.28万元，占总支出48.2%。支出总计比2018年增加1701.81万元，增长26.36%，主要原因:一是2018年年底财政拨款的木如佛协印经院保护修缮项目经费在2019年执行支出；二是2018年财政拨款的社院大厦维修及新建周转房、学术报告厅装修在2019年执行支出；三是2018年财政拨款的西藏社会主义学院新校区办公家具购置经费在2019年执行支出；四是2019年增加了社会主义学院运行经费支出。

主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)4108.58万元，占50.36%；一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)32.96万元，占0.4%；一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)3306.42万元，占40.53%；文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)350万元，占4.29%；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)288.55万元，占3.54%，农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)72万元，占0.88%。支出结构为:基本支出情况、项目支出情况。

1.基本支出情况

2019年，区党委统战部基本支出4226.23万元，占总支出51.8%。基本支出明细为:

(1)工资福利支出3705.18万元

2019年，区党委统战部工资福利支出3705.18元，占基本支出87.67%。其中:基本工资624.58万元、津贴补贴1812.95万元、年终奖金186.48万元、伙食补助费4.79万元、其他社会保障缴费16.66万元、机关事业单位养老保险缴费358.32万元、职工基本医疗保险缴费163.16万元、公务员医疗补助缴费50.14万元、住房公积金266.91万元、其他工资福利支出221.18万元。

(2)商品服务支出515.93万元

2019年，区党委统战部商品服务支出515.93万元，占基本支出12.21%。其中:办公费14.08万元、手续费0.15万元、水费8.21万元、电费34.19万元、邮电费38.29万元、取暖费16万元、差旅费73.44万元、维修(护)费13.29万元、培训费6.89万元、公务接待费2.67万元、专用材料费4.16万元、被装购置费0.8万元、劳务费0.18万元、委托业务费0.5万、工会经费40.56万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费96.89、其他商品和服务支出165.44万元。

(3)其他对个人家庭补助支出0.6万元

2019年，区党委统战部对个人和家庭补助支出0.6万元，占基本支出0.01%，其中:其他对个人和家庭补助0.6万元。

(4)资本性支出4.52万元

2019年，区党委统战部资本性支出4.52万元，占基本支出0.11%，其中:办公设备购置4.52万元。

2.项目支出情况

2019年，区党委统战部项目总支出3932.28万元。项目支出明细为:

(1)工资福利支出106.04万元

2019年，区党委统战部工资福利支出106.04万元，占项目支出2.7%。

(2)商品服务支出503.94万元

商品服务支出503.94万元，占项目支出12.82%，支出包括办公费37.79万元、印刷费59.99万元、水费20.89万元、电费41.94万元、邮电费5.21万元、物业管理费1.39万元、差旅费35.23万元、维修(护)费111.68万元、会议费49.98万元、被装购置费7.85万元、劳务费53.73万元、委托业务费2.4万、培训费0.05万元、专用材料费1.26万元、公务接待费0.08万元、公务用车运行维护费21.18万元、其他商品和服务支出53.3万元。

(3)其他对个人家庭补助支出25.5万元

其他对个人和家庭补助支出25.5万元，占项目支出6.48%，支出包括生活补助(驻村工作队生活补助)。

(4)资本性支出(基本建设)2798.01万元

资本性支出(基本建设)2798.01万元，占项目支出71.15%，支出包括房屋构筑物构建1278.76万元、办公设备购置9.64万元、专用设备购置55.76万元、基础设施建设350万元、大型修缮1103.85万元。

(5)其他资本性支出498.78万元

其他资本性支出498.78万元，占项目支出12.68%，支出包括房屋建筑物构建296.56万元、大型修缮27.43万元、其他资本性支出174.8万元。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况

区党委统战部2019年度收入4963.25万元，上年结转4619.6万元。预算结构为:基本支出4239万元，项目支出724.25万元。上年基本支出结转29.36万元，项目支出结转4590.24万元。

2019年，我部经费总支出8158.51万元，其中:基本支出4226.23万元，占总支出51.8%；项目支出3932.28万元，占总支出48.2%。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2019年，我部经费总支出8158.51万元，其中:基本支出4226.23万元，占总支出51.8%；项目支出3932.28万元，占总支出48.2%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

1、2019年度财政拨款支出8158.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7447.96万元，占91.29 %；文化旅游体育与传媒(类)支出350万元，占4.29%；社会保障和就业(类)支出288.55万元，占3.54%；农林水(类)支出72万元，占0.88%。

2、区党委统战部2018年度决算公开包括以下单位数据:

(1)西藏自治区党委统战部机关

(2)西藏社会主义学院

(3)区归国华侨联合会

3.因部分项目为涉密项目，按照部保密办要求未公开预决算数据。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)支出

2019年，我部一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)支出4108.58万元，其中基本支出3937.68万元，项目支出170.9万元。

2.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务(项)

2019年，我部一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务(项)项目支出3306.42万元。

3.一般公共服务(类)一般行政管理(款)一般行政管理事务(项)

2019年，我部一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)支出32.96万元。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

2019年我部文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)350万元。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2019年，我部社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)288.55万元。

6.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)其他农业支出

2019年，我部农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)72万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）西藏自治区党委统战部2019年“三公”及相关经费情况表(单位:万元)

(二)区党委统战部2019年度“三公”经费总体情况

1.“三公”经费总体情况

区党委统战部2019年度“三公”经费总预算160.52万元，实际支出120.82万元。其中:因公出国(境)经费0万元，实际支出0万元；公务接待经费24.51万元，实际支出2.75万元；公务用车经费(公务用车运行维护费)136.01万元，实际支出118.07万元(全部是公务用车运行维护费，没有公务用车购置经费)。

2.“三公”经费决算数与上年对比情况

2019年度“三公”经费决算数120.82万元，同比2018年减少32.59万元，下降22.6%。其中:公务接待费用2019年度决算数2.75万元，比上年增加10.64万元，增加87%。其原因是2019年因工作需要赴藏调研、培训、考察人员较多，随之增加了工作餐费用。我部对公务接待费用实行集体会签制，严格控制公务接待支出，确实需要接待的也事先由需接待处室的负责人向部领导和办公室主任请示并提交方案，报销时严格履行相关程序，严控公务接待支出；因公出国(境)费2019年度决算数0万元，比上年减少2.94万元，下降100%。主要原因是不同年度的出国(境)任务存在差异；公务用车购置及运行维护费决算数118.07万元，全部为公务用车运行费，比上年减少33.63万元，下降22.17%。虽我部严格控制“三公”经费支出，但我部工作的不确定性等特殊原因，每年的“三公”经费支出也有所不同。

3.“三公”经费决算数与预算数对比情况

区党委统战部2019年度“三公”经费决算数120.82万元，比2019年预算数减少39.7万元，预算执行率75.3%，其中:公务接待支出2.75万元，比2019预算减少21.76万元，预算执行率11.2%。我部对公务接待费用实行集体会签制，严格控制公务接待支出，确实需要接待的也事先由需接待处室的负责人向部领导和办公室主任请示，严格审批公务接待方案，严控公务接待支出；因公出国(境)费用支出0万元，与预算数持平；公务用车购置及运行维护费2019年决算数118.07万元，比预算数减少17.94万元，预算执行率87%。虽然我部对车辆运行费实行单列记账、定点维修，每季度燃修费支出情况进行公示，接受监督，但由于我部工作不确定性等特殊因素，加之每年的维稳督导等任务的差别、公务用车运行维护费支出也有相应的差别。

我部严格控制“三公”经费支出，加强对考察及差旅费的管理。一是严格控制区外参加会议、考察的人数、不安排没有实际意义的公务考察活动。严防以任何名义，任何方式用公款请客、送礼、游览等。二是加强对公务车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，实行定点加油、定点维修制度。三是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。四是规范财务管理，公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。

公务用车保有量32辆，根据根据藏财资批复【2018】172号文件，西藏自治区归国华侨联合会将车辆藏A7265Q按照原值入账，并纳入其公务车辆编制管理，当年没有公务用车购置情况；国内公务接待批次27次，接待人数190人。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计4259.19万元。其中，基本支出4226.23万元，一般行政管理项目支出32.96万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分:一是人员经费3705.18万元。具体包括工资、津贴及奖金、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他队个人和家庭补助支出等；二是公用经费520.45万元。具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2.一般行政管理项目支出32.96万元，包括两部分:一是机关党建建设经费支出31.46万元；二是驻村第一书记经费支出1.5万元。

七、政府采购情况说明

区党委统战部2019年度政府采购预算总额为14万元，其中服务类:2020年车辆保险经费14万元，将在2020年实行政府采购；同比2018年减少了3844.56元。其主要原因是2018年在区财政厅的大力支持下给我部安排了西藏社会主义学院新校区维修改造经费和新校区办公设备购置经费。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区党委统战部车辆编制34辆，实有车辆32辆，其中:省(部)级领导用车1辆、一般公务用车30辆、其他用车1辆。没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备，没有单位价值200万元以上大型设备。

截至2019年12月31日，固定资产总额13304.15万元，其中:房屋价值10983.45万元、车辆1318.49万元、其他固定资产1001.21万元，分别占总固定资产的82.56%、9.91%、7.53%。较2018年增加固定资产187.17万元。

1.固定资产增加情况:(1)统战部机关增加固定资产价值14.79万元，其中通用设备价值10.31万元、家用家具类价值4.22万元、专用设备0.26万元；(2)西藏社会主义学院新增202.42万元，其中:其中通用设备价值18.73万元、家用家具类价值178.74万元、专用设备4.95万元；。(3)区归国华侨联合会增加5.53万元，其中:通用设备0.76万元、专用设备4.77万元。

2.固定资产减少情况:统战部机关固定资产减少35.57万元，其中:通用设备19.44万元、家具用具16.13万元。(根据藏财资批复【2019】103号文件资产划转方案的批复划转宗教局资产35.57万元；)

3.当年固定资产增加222.74万元，减少35.57万元，净增187.17万元。

九、预算绩效情况说明

2019年区党委统战部除涉密项目实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款200.42万元。除涉密项目外，第三方机构审核了2019年度8个财政支出项目预算绩效目标，其中:《西藏统一战线》刊物印刷费38.4万元，项目绩效目标审核意见为“中”；《西藏统一战线》刊物稿费17.28万元，项目绩效目标审核意见为“中”，《西藏统一战线》网站维护费73万元，项目绩效目标审核意见为“中”，信息中心办公经费20万元，项目绩效目标审核意见为“中”，中华职教社办公经费10万元，项目绩效目标审核意见为“中”，党建建设经费30.24万元，项目绩效目标审核意见为“差”，驻村第一书记经费1.5万元，项目绩效目标审核意见为“差”，西藏社会主义学院《凝聚》杂志印刷及稿费10万元，项目绩效目标审核意见为“差”，在实施中，对绩效评价结果问题逐一修改完善并报自治区财政厅审核同意后，予以安排预算。

十、扶贫资金情况说明

2019年度区党委统战部没有扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2019年度区党委统战部无政府债券资金。

十二、政府性基金预算情况

2019年西藏自治区党委统战部预算内没有政府基金预算资金，故政府性基金预算财政拨款收支表没有数据。

十三、重点、重大项目信息

2019年安排部门预算重大项目2个，金额为145万元。其中年初预算安排1个项目，金额73万元，执行中追加1个项目，金额72万元。上年结转经费中重大项目1个，金额为350万元。

2019年，在区党委、政府坚强领导下，在区财政厅大力支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全区统战系统认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央统战工作会议、全国宗教工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的新思想，切实把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为统一战线今年首要的政治任务，贯彻落实吴英杰书记关于做好我区统一战线、民族宗教工作的一系列重要指示要求，围绕中心、服务大局，发挥优势、主动作为，广泛凝聚共识、多方汇聚力量，教育引领广大统一战线成员始终维护祖国统一、加强民族团结，始终奋力推进宗教和谐，始终为全区经济社会发展积极贡献力量，较好地完成了各项工作任务。

(一)《西藏统一战线》网站运行维护费73万元

2019年年初预算安排《西藏统一战线》门户网站运维费用73万元。网站通过优化栏目设置和页面设计，实时更新各项内容，实现公共服务、政策宣传、舆论引导等公开信息的宣传功能，建设面向社会的信息管理平台和宣传统战政策的网络平台。网站运维费用包括:高品质机柜租赁费、100M带宽独享费、西藏统战网站年度服务费、全站点年度监测服务费、软件升级和硬件设备维护费、公有云服务费、全站安全服务费、网站访问分析服务费、聘用技术人员薪酬、内容更新及技术运维服务费等。

2019年门户网站全年发布信息3700多条，平均每日发布10条左右，实现了每日内容及时更新发布，准确传递宣传了党和国家、自治区的重大统战方针政策。其中，统战要闻全年共发布830条，向社会公众及时准确传播了中央和自治区统战相关政策法规；党风廉政共发布67条信息，及时宣传党的全面从严治党的方针政策，警示各级干部人员要遵守党纪国法，保持清醒头脑，时刻提高政治觉悟；工作动态共发布全区各市(地)1157条工作信息，向公众及时宣传七市(地)最新统战工作动态，了解最新的统战工作进展，宣传各市(地)大统战工作格局；民族宗教共发布421条信息，及时宣传党的民族宗教工作政策方针和西藏民族团结先进事例及宗教领域开展的各种教育实践活动，积极引导信教群众培养正确的宗教消费意识；非公经济共发布130条信息，宣传党和国家的非公经济政策，报道民营企业在社会中的公益善举，传播正能量；全年共发布166篇理论文章，向公众传播统战相关的理论知识，提高理论功底；统战人士共发布65篇文章，转载宣传统战民族宗教代表人士的先进事迹，展现统战爱国人士风貌，激励网友爱国爱党；宣传报道藏胞侨胞文章64篇，积极宣传党和国家的侨务政策和自治区侨务动态，让公众及时了解相关信息。另外门户网站还开设了公示公告，资料下载、视频新闻栏目，及时公开区党委统战部年度财务项目和重点招投标事宜，方便各级统战系统单位下载公开资料，学习重要会议精神等。门户网站与时俱进，积极配合当前开展“遵行四条标准，争做先进僧尼”教育实践活动，开设专栏，全年共发布481条信息，全面报道教育实践活动开展情况。门户网站还根据不同的主题，积极制作自治区两会主题、全国两会专题、“3·28”百万农奴解放纪念日专题、法律法规宣传等链接，宣传了党和国家、自治区的重大政治活动、方针政策等。门户网站还积极协助《西藏佛教》网站的建设，为《西藏佛教》网站提供全方位的技术支持和保障，实现了网站的安全稳定运行。

(二)第二批农牧民培训补助资金72万元

2019年，根据区人社厅《关于下达全区2019年第二批农牧民培训计划的通知》(藏人社发〔2019〕67号)的文件精神，西藏中华职业教育社积极与区烹饪协会、西藏吉萨技校等机构合作，在拉萨市和林芝市实施了中式烹调师、挖掘机操作员等项目，培训学员130名，落实资金72万元,合格率达95%，推荐就业52人，超过100名学员实现就业创业，就业率达80%。该项目从实施阶段开始，西藏中华职业教育社办公室秉承工作从基础出发、监督从细微开始、要求从日常提高的工作要求，积极加强对对教学过程、教学管理、教学效果、教学能力、学员学习等方面的情况进行检查监督，按照工作流程，积极参加开班仪式、结班仪式，中途加强抽查和突击检查，严格落实培训质量检查验收工作，真正充分发挥工作职能，认真履行组织培训工作职责，提高培训质量，充分发挥资金效率，避免培训走过场走形式的情况发生。

西藏职教社积极承接职业技能培训项目，瞄准精准扶贫精准脱贫，优先面向建档立卡贫困户实施实用技能培训，为贫困农牧民实现转移就业提高劳动技能和职业素质，帮助农牧民青年实现就业创业、脱贫致富，有力促进各民族交往、交流、交融，助推全区扶贫攻坚和全面建成小康社会、增强民族团结和社会稳定等方面，具有良好经济、社会、政治效益，是统一战线增进民族团结、维护祖国统一的亮点工程。

(三)木如佛协印经院保护修缮项目经费350万元，保护维修过后的绩效情况如下:

1.拉萨木如印经院属市级文物保护单位，拉萨木如印经院的维修保护了市级文物，达到了保护、抢救、印制藏文版大藏经的目的。

2.拉萨木如印经院地处拉萨老城区，社会影响大，关注度高，寺庙僧尼、信教群众维修拉萨木如印经院的呼声很高，拉萨木如印经院维修后，改变了拉萨老城区的面貌，起到了正确引导舆论导向，做好正面宣传的作用，得到了寺庙僧尼和信教群众的一致好评。

3.拉萨木如印经院承担着保护中华民族传统文化和藏传佛教传统文化以及《甘珠尔》《丹珠尔》大藏经和《十万颂》的印制供应工作。刻制《丹珠尔》70000多木板并印制4万多部；印制《甘珠尔》320套；印制《十万颂》2585套；印刷其他常用经书42302部，满足了寺庙、寺庙僧尼和信教群众的经书需求，服务信教群众，有效防止禁忌经书流入市场。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位)完成日常工作任务而发生的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位)，未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、其他统战事务支出:反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门事务的支出。

八、文化体育与传媒支出:反映考古发掘及文物保护方面的支出。指统战部用于文物保护等方面的支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、其他农业支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计检测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业机构调整补贴、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、综合财力补助、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任职补助外其他用于农业方面的支出。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公用用车购置及运行费反映单位公用用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公用用车运行及维护费、因公出国(境)费、公务接待费、工会经费、培训费及其他商品和服务支出。