标 题 | 西藏自治区文物局2019年度部门决算公开 | ||
索引号 | 000014349/2020-00004 | 文 号 | |
发布机构 | 自治区政府办公厅 | 发布日期 | 2020-09-04 13:46:07 |
西藏自治区文物局2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 西藏自治区文物局概况
一、部门决算单位构
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区文物局2019年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 西藏自治区文物局2019年度部门决算数据说明
第四部分 名词解释
第一部分 西藏自治区文物局概况
一、部门决算单位构成
纳入自治区文物局2019年度部门决算编制范围的单位包括:
(一)西藏自治区文物局本级:行政机关
(二)布达拉宫管理处:差额事业单位
(三)罗布林卡管理处:差额事业单位
(四)西藏博物馆:全额事业单位
(五)西藏文物总店:全额事业单位
(六)西藏自治区文物研究所:全额事业单位
(七)西藏自治区文物鉴定中心:全额事业单位
二、部门职责和机构设置
文物局系统主要履行下列职责:
(一)部门主要职责
1、贯彻执行国家关于文物工作的方针政策和法律法规,拟订全区文物和博物馆事业发展规划并组织实施,参与起草相关地方性法规草案和政府规章草案并监督实施。
2、协调和指导全区文物保护工作,负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。管理和指导全区文物修缮和保护设施建设工作。履行文物执法督察职责,依法查处文物违法的重大案件,协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。配合有关部门开展革命文物保护利用工作。
3、负责全区世界文化遗产保护和管理的监督工作,开展世界文化遗产申报工作。协同有关部门开展世界文化和自然双重遗产申报工作。协调有关部门负责历史文化名城(珍、村)、中国传统村落保护和监督管理工作。
4、指导全区文物资源资产管理工作,组织开展全区文物资源调查工作,承担申报国家和自治区级文物保护单位工作。负责推进文物合理利用和社会参与工作。组织开展文物和博物馆单位文化创意产品开发工作。
5、负责管理和指导全区考古工作,负责全区文物调查勘探、考古发掘工作,组织实施重大考古发掘项目。
6、指导全区文物和博物馆业务工作,推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责管理文物研究工作。承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格审核认定工作。承担协调博物馆间交流与协调工作。规范民间收藏,引导文物市场健康发展。
7、指导和推动全区文物和博物馆科技化、信息化、标准化建设工作,组织开展重大文物保护科技创新工作,促进文物保护科技成果的转化和推广。
8、管理、指导文物和博物馆外事工作,开展对外和对港澳台的交流与合作。负责文物进出境的审核和鉴定工作。
9、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他事项任务。
(二)部门机构设置
纳入文物局系统(部门)内设机构7个,包括:文物局机关(副地级);布达拉宫管理处(正县级);罗布林卡管理处(正县级);西藏博物馆(正县级);文物总店(正科级);文物保护研究所(正县级);文物鉴定中心(副县级)。
第二部分 西藏自治区文物局2019年度部门决算明细表
(详见附表1-8)
第三部分 西藏自治区文物局2019年度部门决算数据说明
一、2019年度收入支出总体情况说明
2019年度文物局系统收入总计103,509.98万元,比2018年同期增加12,472.17万元,增长13.70%。一是年初结转结余41,091.73万元,比上年增加21,732.40万元,主要是当年下达了西藏博物馆改扩建2.7亿元;二是用事业基金弥补收支差额578.49万元,比上年增加533.84万元,主要是布达拉宫和罗布林卡两家差额单位加大了留成收入项目支出。
2019年度文物局系统累计支出39,223.78万元,比2018年同期减少8,974.01万元,减少18.62%。主要原因是一是财政项目资金和国家文物保护项目资金下放给各地市实施,二是我局预算项目支出调减了30%。
2019年度收支结余为62,185.36万元,其中基本支出结余77.44万元,项目支出结转62,107.92万元。结余形成原因主要是西藏博物馆改扩建、罗布林卡金顶维修项目、布达拉宫古籍文献项目、文物局机关中央人民政府驻藏代表处项目等。
2019年度根据自治区财政厅印发的关于《文物单位非税收入暂行管理办法》规定,上缴财政专户为9,402.18万元,比上年同期增加1,273.59万元,增加15.67%。主要原因是一是参观人数比上年略有增加,二是讲解收入比上年增加。
2015年至2019年度公共预算收入支出决算示意图
二、2019年度一般公共预算收入情况说明
(一)财政补助收入51,479.71万元,比上年同期减少11,987.51万元,减少18.89%。主要原因是:一是财政项目资金和国家文物保护项目资金下放给各地市实施,二是我局年初项目支出调减了30%。
(二)事业收入7,304.81万元,比上年同期增加627.85万元,增加了9.40%,主要原因是布达拉宫和罗布林卡参观人数与往年相比有所增加。
(三)经营收入92.43万元,比去年同期减少39.82万元,减少了30.11%。主要原因是市场竞争性较强,导致影响销售收入。
(四)其他收入2,842.86万元,比上年同期增加1,542.66万元,增加118.65%。主要原因是一是我局属单位罗布林卡管理处房租收入留成30%部分纳入其他收入,二是西藏博物馆收到拉萨市政府拨付的藏博会经费560万元纳入到其他收入中,三是文物保护研究所本年度结项的国家大型配合基本建设开展的文物考古调查发掘项目收入纳入到其他收入,因此导致其他收入比上年增加了。
(五)上级补助收入119.94万元,比上年同期增加了89.94万元,增加%。主要原因是:我局下拨给罗布林卡管理处智慧用电项目经费59.94万元,园林OAR设备采购经费60万元。
2019年度一般公共预算收入情况示意图
三、2019年度一般公共预算支出情况说明
2019年度文物局系统累计支出39,223.78万元。
(一)基本支出13,346.33万元,占总支出的34.03%,比去年同期增加1,252.07万元。主要原因一是我局属单位布达拉宫管理处商品服务支出比上年增加了834.89万元,其主要原因是2019年度门票收入有所增加提取了按消防经费从而加大了维修(护)费,其次是年初预算安排制定统一工装及各科室日常项目开支;二是2019年增加了按月住房补贴及西藏特贴调标增资补助等原因。三是西藏文物保护研究所2018年度结转结余时国家文物保护项目资金结转到基本支出中,因此项目委托经费136.91万元从基本支出中支付,导致基本支出比上年有所增加。
(二)项目支出24,720.24万元,占总支出63.02%,比上年同期减少10,325.45万元。主要原因是:一是财政项目资金和国家文物保护项目资金下放给各地市实施,二是我局年初项目支出调减了30%。
(三)经营支出55.34万元,占总支出的0.14%,比上年同期减少7.52万元。主要原因是:市场竞争性较强,导致销售收入减少了,同时支出减少了。
(四)上缴上级支出1,101.86万元,占总支出的2.81%,比上年同期增加了106.89万元。主要原因是:我局下拨给罗布林卡管理处智慧用电项目经费59.94万元,园林OAR设备采购经费60万元,收入增加了支出力度加大了。
四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
(一)财政拨款收入决算总体情况
2019年度文物局系统一般公共预算总收入51,479.71万元,其中:基本支出7,919.77万元,占收入的15.38%;项目收入43,559.94万元,占收入的84.62%。
(二)财政拨款支出决算总体情况
2019年度文物局系统累计财政拨款支出30,510.71万元,其中基本支出15,453.89万元,项目支出15,056.82万元。2019年度财政拨款支出比上年同期减少10,131.32万元,减少24.93%。主要原因一是:主要原因是:一是财政项目资金和国家文物保护项目资金下放给各地市实施,收入减少了同时支出减少了,二是我局年初项目调减了30%。
(三)财政拨款支出决算结构情况
2019年度文物局系统累计支出30,510.71万元,其中:行政运行3,536.27万元,占总支出11.59%;一般行政管理事务5.95万元,占总支出0.02%;文物保护16,545.42万元,占总支出54.23%;博物馆8,501.18万元,占总支出27.86%;其他文物支出3.96万元,占总支出0.01%;历史名城与古迹982.54万元,占总支出3.22%;社会保障和就业支出822.72万元,占总支出2.70%;住房保障支出112.67万元,占总支出0.37%。
2019年度财政拨款支出决算一栏表(单位:万元)
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
比重 |
备注 |
2070201 |
行政运行 |
3,536.27 |
11.59% |
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
5.95 |
0.02% |
|
2070204 |
文物保护 |
16,545.42 |
54.23% |
|
2070205 |
博物馆 |
8,501.18 |
27.86% |
|
2070206 |
历史名称与古迹 |
982.54 |
3.22% |
|
2210301 |
住房保障支出 |
112.67 |
0.37% |
|
2070299 |
其他文物支出 |
3.96 |
0.01% |
|
20805 |
社会保障和就业支出 |
822.72 |
2.70% |
(四)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出为30,510.71万元,其中:一般公共服务(类)文物保护(款)行政运行(项)为3,536.27万元,占总支出11.59%;一般公共服务(类)文物保护(款)一般行政管理事务(项)为5.95万元,占总支出0.02%;一般公共服务(类)文物保护(款)文物保护(项)为16,545.42万元,占总支出54.23%;一般公共服务(类)文物保护(款)博物馆(项)为8,501.18万元,占总支出27.86%;一般公共服务(类)文物保护(款)历史名称与古迹(项)为982.54万元,占总支出3.22%;一般公共服务(类)文物保护(款)其他文物支出(项)为3.96万元,占总支出0.01%;一般公共服务(类)文物保护(款)社会保障与就业(项)为822.71万元,占总支出2.70%;一般公共服务(类)文物保护(款)住房保障支出(项)为112.67万元,占总支出0.37%。
五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明
西藏自治区文物局系统2019年度“三公”及相关经费情况表(单位:万元)
项 目 |
预算数 |
决算数 |
备 注 |
合 计 |
120.04 |
73.19 |
|
1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
其中:(1)因公出国(境)团组数 |
0 |
0 |
|
(2)因公出国(境)团人数 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
44.45 |
0.68 |
|
其中:(1)公务接待的批次 |
0 |
7 |
|
(2)公务接待的人数 |
0 |
56 |
|
3.公务用车经费 |
75.59 |
72.51 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
75.59 |
72.51 |
|
(2)公务用车购置数 |
0 |
0 |
|
(3)公务用车保有量 |
0 |
27 |
1、2019年度我局系统“三公”经费支出为73.19万元,比上年同期减少17.37万元,减少19.18%;公务接待费比上年同期减少0.72万元,减少51.43%。国内公务接待的批次7次,比上年减少59次、人数为56人,比去年接待人数减少了77人,减少57.89%。主要原因是严格执行《中央八项》规定和自治区“约法十章”、“九项要求”,坚持“政府过紧日子”减少接待人次与“三公”经费支出情况。
2、本年度我局系统因公出国(境)费为0万元,比去年减少了4.79万元,减少为100%。主要原因我局未组织因公出国工作。公务用车购置数为0保有量27辆,比上年减少了3个。主要原因是一是布达拉宫管理处2016年进行资产清查时发现食堂车辆未纳入资产系统,因此2019年下达了藏财资批复【2019】52号文件要求增加1辆;二是文物局机关车辆保有量因为5辆,但2018年错填9辆,因此比上年减少3辆。
六、2019年度机关运行情况说明
(一)一般行政事业管理职能、维持机关运行情况
2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计15,455.35万元。其中基本支出8,049.90万元,一般行政管理项目支出7,405.45万元。比上年增加了808.20万元,增加5.52%。主要原因一是2019年区政府临时安排个人捐赠文物仪式,且自治区财政厅年中追加安排个人捐赠文物奖励金300万元指标纳入到对个人和家庭补助支出;二是2019年度住房补贴资金和基本工资及西藏特贴有所调增等原因。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
自治区文物局系统2019年度政府采购总额为951.29万元,其中:政府采购文物保护工程类850万元(罗布林卡管理处原有历史路面整修及给排水工程);服务类(车辆保险及机关周转房等)101.29万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日自治区文物局系统共有车辆39辆,其中省(部)级领导用车0.00辆、主要领导干部6辆、纪要通信车1辆、执法执勤车1辆、其他用车31辆(包含罗布林卡管理处流动厕所车、洒水车、垃圾车、高空做业车)、执法执勤用车1辆,比上年增加1辆。主要原因是布达拉宫管理处2016年进行资产清查时发现食堂车辆未纳入资产系统,因此2019年下达了藏财资批复【2019】52号文件要求增加1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
一是严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)制定,坚持全方位、全过程、全覆盖进行开展年初预算绩效目标,要求凡纳入项目库的项目必须申报绩效目标,开展自评考核。对各单位预算绩效目标事前、事中、事后的进行全程跟踪和“双监控”;二是进一步完善预算执行工作,督促相关单位加大项目前期工作,推进项目开工及实施进度。
十、扶贫资金情况说明
扶贫资金使用情况、绩效评价(自评及第三方评价)情况,不涉及扶贫项目资金的部门请说明无扶贫项目资金。(根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》(财办〔2018〕24号)、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》(财农〔2017〕8号)、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》(藏财预〔2019〕57号)文件精神)
2019年度我局不存在扶贫资金情况。
十一、债务情况说明
政府债券资金使用安排等信息,不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则(试行)>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神)
2019年度我局不存在债务情况
十二、重点、重大项目信息
2019年度西藏博物馆改扩建项目均属于自治区重点项目,到位资金为66,277万元,截止2020年9月3日支出为38,956.23万元,计划年底完工。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是事业基金、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
20
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