西藏自治区党委老干部局2019年度部门决算

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第一部分 西藏自治区党委老干部局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区党委老干部局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区党委老干部局2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区党委老干部局概况

一、部门决算单位构成

区党委老干部局系统共有14个管理机构。其中:老干部局局机关属行政编制、老干部活动中心属事业编制、驻内地12个老干部管理机构。驻内地12个老干部管理机构分别为4个老干部工作处:北京老干部工作处、上海老干部工作处、成都老干部工作处、西安老干部工作处；8个干休所:郑州干休所、开封干休所、成都干休所、西安干休所、咸阳干休所、兰州干休所、双流干休所、北京干休所。14个机构无增减变动情况。

全系统人员编制196名，其中，行政编制28名、事业编制168名。实有在职人数160人，其中，行政编制29人、事业编制118人。

全系统机动车辆年末实有54辆，其中:轿车39辆，越野车3辆，小型载客汽车8辆，大中型载客汽车型客车3辆，其他车辆1辆。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、政府关于离退休干部工作的方针、政策，全面落实离退休干部的政治、生活待遇。

2.组织开展离退休领域的调查研究，注重顶层设计，提出教育引导、管理监督、服务保障离退休干部的意见建议，为自治区党委、政府制定有关政策提供依据和参考。

3.统筹做好全区离退休干部工作，落实各级各部门离退休干部工作责任。

4.领导、指导全区离退休领域党建工作，加强离退休领域党组织和党员队伍建设，抓好教育监督管理，突出政治教育和党性锻炼，发挥离退休干部职工党员的积极作用，弘扬正能量。

5.负责离退休干部的区外安置、管理、服务工作，管理干休所(安置点)，督促检查驻内地工作处、干休所(安置点)的老干部工作。

6.负责老干部工作人员和离退休领域基层党组织书记、党务工作者的培训工作。

7.组织开展离退休干部的健康疗养、参观考察活动。

8.指导全区老干部工作和老干部活动中心(室)、老年大学工作。

9.完成自治区党委交办的其他任务。

(二)机构设置

区党委老干部局(部门)2019年度决算公开包括14家单位。其中，本级预算单位1个，二级预算单位13个。以下为单位具体构成:

1.本级预算单位

区党委老干部局机关

老干部局局机关共有六个处室中心，具体为:办公室(机关党委、人事处)、党建工作处、政研待遇处、省级离退休干部服务处、财务处，机关后勤服务中心。

2.二级预算单位

⑴区党委老干部局活动中心

⑵西藏自治区人民政府驻北京办事处离退休人员服务处

⑶西藏自治区人民政府驻上海办事处离退休人员服务处

⑷西藏自治区人民政府驻成都办事处离退休人员服务处

⑸西藏自治区人民政府驻西安办事处离退休人员服务处

⑹西藏自治区人民政府驻北京办事处干休所

⑺西藏自治区人民政府驻成都办事处成都干休所

⑻西藏自治区人民政府驻成都办事处双流干休所

⑼西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所

⑽西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所

⑾西藏自治区人民政府驻西安办事处西安干休所

⑿西藏自治区人民政府驻西安办事处咸阳干休所

⒀西藏自治区人民政府驻兰州办事处干休

第二部分 西藏自治区党委老干部局2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区党委老干部局2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年老干部局系统收入8452.67万元，其中:上年结转结余6036.78万元，年初预算数7487.74万元，本年调整预算8605.21万元，决算数8391.99万元；其他收入60.68万元，与财政部门核对无误。

2019年项目按功能支出数为10488.80万元，其中:一般公共服务支出3163.30万元；社会保障和就业支出7153.63万元；卫生健康支出162.23万元；住房保障支出9.64万元。

2019年项目按支出性质和经济分类支出数为10488.80万元，其中:基本支出5638.45万元，占总支出53.76%；项目支出4836.78万元，占总支出46.24%.

年末结转结余4000.65万元，其中:基本支出结转结余1290.84万元；项目支出结转结余2709.81万元。

结转结余原因主要是:一是驻内地干休所及老干部处离休干部医药费结余。2019年底结账前还有部分离休老同志还未出院，属于2019年的医药费还未拿来报账。由于老干处安置的老干部人数多，核算的医疗费较多，每年看病就医人员无法确定，这样就导致了老干处预算经费用不完，干休所预算经费不够用的现象。二是区老干部局老年大学项目尚在实施阶段，项目经费结余1933.47万万元。三是区老干部局的《西藏老干部》杂志为季刊，第四季度的费用需待次年方可结算。老干部疗养费和参观费也存在需跨年结算的情况。

二、收入决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入

2019年老干部局系统财政拨款收入8391.99万元，其中:

1.年初预算指标7487.74万元(老干部局机关2646.96万元、老干部局活动中心512.98万元、驻内地4个老干处、8个干休所4327.80万元)。

2.追加(核减)专项预算指标904.25万元，老干部局机关追加经费429.78万元，老干部活动中心核减指标93.40万元。驻内地4个老干处、8个干休所追加经费567.87万元。

3.决算数为8391.99万元。

(二)其他收入

其他收入60.68万元,其中:老干部局机关利息收入0.36万元；成都办事处离退处利息收入22.96万元；西安干休所房租返还30%部分18.43万元；郑州干休所房租返还30%部分13.58万元；咸阳干休所房租返还30%部分5.35万元。

三、支出决算情况说明

2019年老干部局系统总支出10488.80万元。

(一)项目按功能分类

一般公共服务支出年初预算数3332.99万元，调整预算数3726.36万元，决算数3163.30万元，占总支出30.16%；社会保障和就业支出年初预算数9363.13万元，调整预算数10220.60万元，决算数7153.63万元，占总支出68.20%。卫生健康支出年初预算数162.24万元，调整预算数1,62.24万元；决算数1,62.23万元，占总支出1.55%。住房保障支出年初预算数35.44万元，调整预算数25.80万元；决算数9.64万元，占总支出0.09%。

(二)项目按支出性质和经济分类

基本支出5638.45万元，占总支出53.76%；其中人员经费4977.75万元；日常公用经费660.70万元。

项目支出4836.78万元，占总支出46.11%，其中基本建设类项目2258.78万元。

上缴上级支出13.58万元，占总支出0.13%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年老干部局系统财政拨款收入8391.99万元，其中:上年结转结余6009.44万元，年初预算数7487.74万元，本年调整预算858.59万元，决算数8391.99万元，与财政部门核对无误。

2019年老干部局系统财政拨款支出10453.05万元，其中:一般公共服务支出3163.30万元，占总支出30.27%；社会保障和就业支出7117.88万元，占总支出68.09%；卫生健康支出162.23万元；占总支出1.55%；住房保障支出9.64万元；占总支出0.09%。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2019年老干部局系统财政拨款支出10453.05万元。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出10453.05万元。

项目按功能分类支出:一般公共服务支出3163.30万元，占总支出30.27%；社会保障和就业支出7117.88万元，占总支出68.09%；卫生健康支出162.23万元；占总支出1.55%；住房保障支出9.64万元；占总支出0.09%。

项目按支出性质和经济分类:基本支出5616.28万元，占总支出53.73%；项目支出4836.78万元，占总支出46.27%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出10453.05万元。其中:一般公共服务支出3163.30万元，占总支出30.27%；社会保障和就业支出7117.88万元，占总支出68.09%；卫生健康支出162.23万元；占总支出1.55%；住房保障支出9.64万元；占总支出0.09%。

1.一般公共服务支出3163.30万元，其中:

⑴其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出1250.91万元。

⑵其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出1412.58万元。

⑶其他共产党事务支出﹙款﹚机关服务(项)支出2.20万元。

⑷其他共产党事务支出﹙款﹚事业运行(项)支出399.60万元。

⑸其他共产党事务支出﹙款﹚其他共产党事务支出(项)支出98万元。

2.社会保障和就业支出(类)7117.88万元，其中:

⑴行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出51.68万元。

⑵行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)支出4478.80万元。

⑶行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出328.62万元。

⑷社会福利(款)老年福利(项)支出2258.78万元。

3.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(项)162.23万元。

4.住房保障支出(款)公有住房建设和维修改造支出(项)支出9.64万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区党委老干部局系统2019年“三公”及相关经费支出情况详见下表:

2019年“三公”及相关经费情况表（单位:万元）

说明:2019年“三公“经费共计支出120.98万元，比2018年减少了4.58万元，降低3.79%。

其中:⑴本部门14家预算单位2019年均无因公出国(境)，故不产生组团数及人数；⑵公务接待费7.97万元，比上年同期减少4.09万元，比去年同期降低33.93%，主要是局机关、老干部活动中心2019年度均无接待费支出，各老干处、干休所严格按照中央八项规定减少接待任务，压缩招待规模,2019年国内公务接待批次133，同比上年减少23批次，接待人次708人，同比去年减少586人次。⑶公务用车经费111.36万元，比上年同期减少2.14万元；上年同期减少1.89%。主要原因是加强车辆管理，严格执行相关规章制度缩减油料费的开支。机动车辆年末保有量56辆，年末实有54辆，其中:轿车39辆，越野车3辆，小型载客汽车8辆，大中型载客汽车型客车3辆，其他车辆1辆(驻村工作队专用)。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况

2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计5567.80万元，其中，基本支出5546.23万元，一般行政管理项目支出21.57万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。

1.基本支出5546.23万元，包括两部分:一是人员经费4977.75万元，具体为:基本工资830.85万元、津贴补贴1444.88万元、奖金129.63万元、机关事业养老保险351.43万元、职工基本医疗保险费163.81万元、公务员医疗补助40.66万元、其他保障费19.86万元、住房公积金248.68万元、其他工资福利支出367.36万元、对个人和家庭补助支出1380.60万元；二是公用经费568.48万元，具体为:办公费18.90万元、印刷费0.56万元、手续费0.92万元、水费16.13万元、电费19.93万元、邮电费36.11万元、取暖费52.84万元、物业管理费0.93万元、差旅费99.05万元、维修费11.86万元、劳务费14.60万元、工会经费41.84万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费98.21万元、其他交通费用0.12万元、其他商品服务支出156.10万元。

2.一般行政管理项目支出21.57万元，具体为:会议费6.69万元、培训费6.91万元、公务接待费7.97万元。

七、政府采购情况说明

2019年区党委老干部局系统政府采购支出合计112.45万元，其中:政府采购货物支出58.60万元、政府采购工程支出49.98万元、政府采购服务支出3.87万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区党委老干部局系统共有车辆54辆，其中，副(部)级领导用车1辆、离退休干部用车36辆、其他用车17辆；单位价值50万万元以上通用设备1台(套)，具体为开封干休所地能中央空调；无单位价值100万万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)文件精神，对本系统14家预算单位项目经费认真进行绩效评价，及时开展预算绩效工作。为切实做好我局预决算信息公开工作，根据局领导班子变动情况，及时对局预决算信息公开领导小组组成人员进行了调整，同时为进一步加强局经费预算管理，切实增强主体责任意识，成立局预算绩效管理领导小组，制定了《区党委老干部局预算绩效管理工作暂行办法》，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，进行预算执行监控，力求做到专款专用。

十、扶贫资金情况说明

根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》(财办〔2019〕24号)、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》(财农〔2017〕8号)、《西藏自治区财政厅关于做好2019年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》(藏财预〔2019〕57号)文件精神)，本系统2019年无扶贫专项资金。

十一、债务情况说明

根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则(试行)>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神，本系统2019年无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

本系统2019年无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。