西藏自治区社会科学院2019年度部门决算

目  录

第一部分 西藏自治区社会科学院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区社会科学院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区社会科学院2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区社会科学院概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区社会科学院部门2019年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区社会科学院1个部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

西藏自治区社会科学院主要履行下列职责:

1.以中国特色社会主义理论体系为指导，探索研究西藏现代化进程中的重大理论问题和实践问题。

2.研究中国化马克思主义及其在西藏的实践；研究中国化马克思主义如何在西藏通俗化与大众化；研究党在西藏的思想政治工作和意识形态工作；开展反分裂斗争研究。

3.结合西藏实际研究西藏经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态建设、党的建设等问题，并提供政策和对策咨询。

4.研究西藏历史，在促进西藏文明进步的原则下，做好传统文化的研究工作。

5.收集国内外藏学研究情况和“西藏问题”动态资料，开展研究工作并提出咨询意见。

6.继承传统文化遗产，弘扬发展民族文化，积极做好西藏古籍的整理工作；主办好《西藏研究》并办好有关交流刊物。

7.开展与国内外的学术交流；指导自治区的藏学、哲学社会科学院、经济和社会发展等有关学会工作。

8.承办区党委、区人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

西藏自治区社会科学院内设机构16个，包括:科研处、政工人事处、学术工作处、联络协调处、办公室、民族研究所、宗教研究所、当代西藏研究所、农村经济研究所、经济战略研究所、马克思主义理论研究所、贝叶经研究所、南亚研究所、文献信息管理处、藏文古籍出版社、刊物编辑部。

第二部分 西藏自治区社会科学院2019年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区社会科学院2019年度部门决算数据说明

一、2019年度收入支出总体情况说明

2019年财政年初指标是5304.79元，追加各类指标921.22万元；上年项目结转资金378.43万元，同时调减指标38.26万元；2019年全年收入6566.16万元。与2018年收入6188.7万元增加了377.47万元，增长5.74%；主要是周转房维修项目、办公楼维修项目等。

2019年全年支出6227.83万元，其中工资支出3508.73万元；机关事业单位基本养老保险费支出487.57万元；公用经费支出472.36万元；对个人家庭补助支出3.94万元；科研研究项目支出1623.21万元；周转房维修支出132.02万元。与2018年全年支出5810.33万元相比增加了417.5万元，增长7.18%，主要是周转房维修项目、办公楼维修项目等。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年财政年初指标是5304.79元，追加各类指标921.22万元；上年项目结转资金378.43万元，同时调减指标38.26万元；2019年全年收入6566.16万元。与2018年收入6188.7万元增加了377.47万元，增长5.74%；主要是周转房维修项目、办公楼维修项目等。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年全年支出6227.83万元，其中工资支出3508.73万元；机关事业单位基本养老保险费支出487.57万元；公用经费支出472.36万元；对个人家庭补助支出3.94万元；科研研究项目支出1623.21万元；周转房维修支出132.02万元。与2018年全年支出5810.33万元相比增加了417.5万元，增长7.18%，主要是周转房维修项目、办公楼维修项目等。

四、2019年度财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年预算收入总计6566.16万元，其中工资财政补助收入3508.73万元，占总收入54.3%；机关事业单位基本养老保险费收入487.57万元；占总收入7.4%；公用经费财政补助收入472.36万元，占总收入的7.1%；对个人家庭补助财政补助收入3.94万元，占总收入的0.01%；项目经费财政补助收入1898.37万元，占总收入的28.59%；周转房维修收入195.19万元，占总收入2.6%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年全年支出6227.83万元，其中工资支出3508.73万元，占总支出56.36%；机关事业单位基本养老保险费支出487.57万元，占总支出7.84%；公用经费支出472.36万元，占总支出7.59%；对个人家庭补助支出3.94万元，占总支出0.01%；科研研究项目支出1623.21万元，占总支出26.08%，周转房维修支出132.02万元，占总支出2.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年科学技术支出5608.23万元，其中社会科学研究机构一般支出3989.29万元，社会科学研究机构项目支出1618.94万元。

2019年社会保障和就业支出487.57万元，主要是机关事业单位养老金的支出487.57万元。

2019年住房保障支出132.03万元，主要公用住房建设和维修改造支出132.03万元。

五、2019年度“三公”及相关经费支出决算情况说明

西藏自治区社会科学2019年“三公”及相关经费情况表（单位:万元）

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

2.对因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

1、2019年年初下拨公务接待费5.25万元，我院实际使用0.16万元，公务接待批次11次，接待人数120人。与2018年公务接待支出1.18万元，减少了1.02万元，原因是2019年来访的学术批次3次比2018年公务接待批次11次减少8次，2019年接待人数16人与2018年接待人数120人减少104人。

2、2019年公务车批复指标数20辆，我单位实有车辆17辆，财政年初核拨经费50.65万元，2019年实际开支50.65万元，与2018年车辆支出94.04万元，减少了43.39万元，原因是2018年车辆保险金和车辆维修费用减少。

3、2019年我院无车辆购置费发生；2019年我院无因公出国费用发生。

六、2019年度机关运行情况说明

西藏自治区社会科学是全额事业单位，无机关运行费用。

七、政府采购情况说明

2019年西藏自治区社会科学院政府采购项目含有周转房维修改造、办公室小型维修项目；指标金额周转房维修改造金额195.19万元；办公室小型维修金额138.82万元。

政府采购招标周转房维修改造金额180.98万元；办公室小项维修金额128.02万元。

2019年周转房维修改造实际支出126.68万元；办公室小项维修实际支出89.61万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，西藏自治区社科院共有车辆20辆，其中公务用车17辆。资产总计11862.3万元，其中固定资金原值9942.75万元，流动资产3870.73万元。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)文件精神，西藏自治区社会科学院对2019年度一般公共预算项目设定了年度目标，并设定了相应的指标和工作任务，从目标设定情况看，目标职责符合要求，编报绩效目标数量25个，绩效项目资金共计1298.59万元。

在项目绩效科学编制的基础上，继续注重加强绩效管理工作，进一步强化预算实施部门的绩效意识和支出责任，逐步加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。树立预算绩效管理观念，从思想上转变观念，在院领导的高度重视，财务部门按照上级指示精神，加大对绩效管理工作的宣传力度，按照以绩效目标为向导，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进财政支出管理、优化资源配置为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿编制、执行、监督全过程的绩效管理体系。

十、扶贫资金情况说明

根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》(财办〔2019〕24号)、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》(财农〔2017〕8号)、《西藏自治区财政厅关于做好2019年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》(藏财预〔2019〕57号)文件精神，西藏自治区社会科学院2019年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则(试行)>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神，西藏自治区社会科学院2019年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2019年西藏自治区社会科学院无重点、重大信息披露。

十一、其他重要事项说明

2019年度西藏自治区社科院无政府性基金预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务:反映提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。