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关于西藏自治区本级2019年财政预算调整方案的报告

——2019年7月29日在西藏自治区第十一届人民代表大会常委会第十二次会议上

西藏自治区财政厅厅长云丹

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受自治区人民政府委托,我向本次会议报告自治区本级2019年度财政预算调整方案,请予以审议。

一、自治区十一届人民代表大会第二次会议批准的自治区本级预算安排情况

经自治区十一届人民代表大会第二次会议批准,自治区本级一般公共预算总财力为1499.78亿元,其中:一般公共预算收入14.09亿元,中央补助1304.34亿元,上年结转87.78亿元,预算稳定调节基金调入80亿元,从国有资本经营预算调入0.57亿元,一般债务收入13亿元。一般公共预算支出安排1499.78亿元。本级一般公共预算收支平衡。

自治区本级政府性基金总收入为23.83亿元,其中,地方政府性基金预算收入5.51亿元,中央补助8.55亿元,上年结转收入2.77亿元,专项债券收入7亿元。政府性基金预算支出安排23.83亿元。自治区本级政府性基金预算收支平衡。

二、自治区本级预算执行中收支增减变化及预算调整方案

根据2018年决算批复、2019年中央补助资金、新增地方政府债券资金等情况,2019年自治区本级预算收支变化及预算调整情况如下:

(一)一般公共预算收支变化及调整情况。

截至目前,与年初预算相比,自治区本级新增一般公共预算财力504.68亿元,其中:

1.根据财政部对我区2018年决算批复情况,自治区本级上年结转收入调整为59.75亿元,减少28.03亿元,主要是中央财政调减了预拨2019年所得税返还28.2亿元,适当增加了部分决算补助0.17亿元。我们将按预算支出功能科目作相应调整。

2.中央财政增加对我区2019年专项用途补助资金169.36亿元,按照专款专用原则安排相应支出。

3.中央财政增加对我区2019年财力性补助资金255.35亿元,其中主要包括预拨2016—2018年增值税返还23.57亿元、2015-2018年消费税返还1.69亿元、2019年所得税返还资金37亿元。按照中央预算改革,大幅度增加的具有专项性质财力性补助130.77亿元,按照中央核定用途和专款专用原则安排相应支出;其余财力性补助主要用于贯彻落实党中央和自治区重大决策,脱贫攻坚、边境地区小康村建设、机关事业单位基本养老保险基金补助、全区工资、西藏特贴政策增资等方面,具体安排如下:

(1)对下财力补助35亿元;

(2)支持边境地区小康村建设资金2.78亿元;

(3)重点生态功能区补助资金1.85亿元;

(4)落实自治区工资、西藏特殊津贴增资等重大政策21.7亿元;

(5)机关事业单位基本养老保险基金补助10亿元;

(6)支持三岩片区搬迁、极高海拔地区生态搬迁8.93亿元;

(7)支持中小企业发展资金3亿元;

(8)第二批供氧加湿试点项目资金3.18亿元;

(9)基层助理岗位专招人员经费10亿元;

(10)1:5万地质灾害详细调查及跨地(市)城乡建设用地增减挂钩项目0.28亿元;

(11)支持基层农牧业科技服务体系能力提升0.16亿元;

(12)产粮油大县奖励资金0.54亿元;

(13)“三区”人才支持计划科技专项、民贸民品生产贷款贴息资金、人民防空经费补助、民兵预备役经费支出0.39亿元;

(14)生猪(牛羊)调出大县奖励资金0.2亿元;

(15)财政扶贫资金16.23亿元;

(16)一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输、资源勘探信息、住房保障、粮油物资储备共同财政事权专项支出113.41亿元;

(17)对下税收返还27.7亿元。

4.财政部核定我区2019年一般政府债务限额增量121亿元。根据自治区十一届人民代表大会第二次会议有关决议,已于3月份完成财政部提前下达的13亿元一般债务限额的债券发行工作,并全部落实到自治区相关部门。拟继续发行政府一般债券108亿元,其中:自治区本级14亿元主要用于全区农村公路“油返砂”改造工程和全区在建农村公路项目。转贷地(市)94亿元,含用于支持农业生产发展项目50亿元,其中:拉萨市3.8958亿元、日喀则市13.969亿元、山南市1.03亿元、林芝市0.5994亿元、昌都市21.2324亿元、那曲市7.4762亿元、阿里地区1.7972亿元;在建农村公路项目44亿元,其中:拉萨市0.8亿元、日喀则市7亿元、山南市2亿元、林芝市2.2亿元、昌都市14亿元、那曲市13亿元、阿里地区5亿元。

根据上述方案调整后,自治区本级一般公共预算收支总规模调整至2004.46亿元。具体是:一般公共预算收入14.09亿元,中央补助收入1729.05亿元,上年结转59.75亿元,预算稳定调节基金调入80亿元,国有资本经营预算调入0.57亿元,地方政府一般债券121亿元。一般公共预算支出安排2004.46亿元。一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算收支变化及调整情况。

中央财政增加对我区2019年政府性基金专项资金0.29亿元,按照专款专用原则安排相应支出。

根据上述方案调整后,自治区本级政府性基金预算收支总规模调整至24.12亿元。具体是:地方政府性基金预算收入5.51亿元,中央补助收入8.84亿元,上年结转2.77亿元,地方政府专项债券7亿元。政府性基金预算支出安排24.12亿元。政府性基金预算收支平衡。

(三)调整向西藏信托有限公司增加注册资本事宜。

2018年,根据自治区十一届人民代表大会常务委员会第六次会议的有关决定,自治区安排西藏股权投资有限公司(以下简称“股权公司”)资本金70亿元,由其安排20亿元用于增加西藏信托有限公司(以下简称“信托公司”)注册资本。在实际操作过程中,股权公司和西藏信托均反映,如通过股权公司向西藏信托注资,西藏信托的股权结构和治理体系将发生重大变化。4月29日,中国银保监会西藏监管局对西藏信托变更注册资本及调整股权结构的有关事宜进行了正式批复,同意西藏信托注册资本由10亿元增加至30亿元,明确由自治区财政厅负责出资。为支持西藏信托提高市场竞争力、增强抗风险能力以及促进业务转型,确保西藏信托治理体系保持不变和自治区政府对西藏信托的绝对控股地位保持不变,拟按照有关规定,从股权公司收回资本金20亿元,再由自治区财政厅将资金拨付至西藏信托,用于增加西藏信托的注册资本金。此预算调整事项按照相关规定,不增加自治区本级支出。

三、自治区本级预算执行中一般公共预算调剂事项

为加大资金统筹力度,提高资金使用效益,对预算安排后无法支出或无需支出的项目资金,加大财政资金统筹力度,具体调剂事项如下:

(一)调减自治区卫生健康委员会妇幼卫生健康管理经费、儿科医师转岗能力提升经费、三级医院对口帮扶贫困县县级医院和万名医师支援农村工程经费0.35亿元。用于相关地(市)对应项目,自治区本级相应减少“卫生健康支出”功能科目支出。

(二)调减西藏大学附属小学项目建设资金0.2亿元。用于拉萨市实施西藏大学附属小学项目建设资金,自治区本级相应减少“教育支出”功能科目支出。

(三)因市场监督管理局机构改革,由自治区垂直管理调整为分级管理,调减市场监督管理局年初部门预算资金1.65亿元。用于地(市)市场监督管理局对应支出,自治区本级相应减少“一般公共服务支出”功能科目支出。

(四)其他涉及机构改革调整事项,不涉及增加或减少预算总支出,按照预算法相关规定,按照管理权限在涉改机构间调整。

以上调剂事项均不增加(或减少)自治区本级财力及支出。

四、自治区本级预算执行中政府性基金收入调整事项

为平衡彩票市场发展,维护彩票市场秩序,按照财政部、民政部、体育总局相关规定,将即开型福利彩票销售机构业务费比例下调1%,即开型体育彩票销售机构业务费比例下调1%。预计调整后福利彩票发行费收入减少75万元、体育彩票发行费收入减少32.89万元。

五、自治区本级债券资金调整事项

2018年度发行一般债券7亿元用于全区贫困县环境保护基础设施建设项目。其中:5.32亿元用于新建18座县城污水处理厂、新建1处污水收集管网、改扩建2座县城污水处理厂、新建7座乡镇污水处理厂;1.68亿元用于新建25个乡镇生活垃圾无害化处理设施。截至目前,已使用5.62亿元用于实施7个县城、12个乡镇污水处理厂及配套收集管网及17个生活垃圾无害化处理设施、2个人居环境整治项目。按照部门意见和相关程序,剩余资金1.38亿元调整用于实施班戈县县城供暖项目、5个乡镇生活垃圾无害化处理设施建设、2个乡镇农牧区人居环境整治项目。

六、自治区本级财政存量资金

截至目前,自治区本级当年收回财政存量资金12.32亿元,其中,收回医疗救助资金专户7亿元。用于项目建设尾款2.82亿元、交通沿线厕所革命2.5亿元、村级组织活动场所标准化建设项目补助资金4亿元、设立融资风险补偿基金3亿元。后期将继续加大财政存量资金收回力度,将收回资金统筹用于自治区党委政府贯彻落实中央要求的重大项目。

上述调整方案提请自治区人大常委会审议批准。

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