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西藏自治区福利彩票发行中心2015年决算

第一部分  

西藏福彩中心概况

一、主要职能

在福利彩票发行机构的统一组织下,负责西藏自治区福利彩票销售工作,主要职能是:

1、制订西藏福利彩票销售管理办法和工作规范。

2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

3、向自治区财政厅提出西藏福利彩票销售实施方案,经审核后组织实施。

4、负责西藏福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

5、负责实施西藏福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

6、负责组织实施西藏福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,主要是西藏自治区福利彩票发行中心本级决算。

第二部分 

西藏福彩2015年度部门决算明细表

一、收入决算

附件1

二、支出决算表

附件2

三、财政拨款收入支出决算总表

附件3

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件4

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件5

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件6

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件7

第三部分  

西藏福利彩票发行中心2015年决算情况说明

一、2015年度财政拨款收支预算情况总体说明

(一)收入决算总体安排情况

2015度福利彩票预计销售及公益金、发行费情况:

1、 2015年度福利彩票全区销售:10.66亿元,同比增加3.39亿元,增长46.62%。

2、 2015年度已上缴财政彩票公益金: 3亿元,比去年同期的2.08亿元相比增加了0.92亿元,增幅44.23%。

3、 2015年度已上缴发行费:1.43亿元,比去年同期的0.89亿元相比增加了0.54亿元,增幅60.67%。

4、上缴弃奖公益金0.031亿元。

5、西藏福利彩票发行中心2015年财政下达预算指标数为:6669.95万元(其中:2014年度预算结转337.50万元,年初预算4064.70万元、追加专项经费2267.75万元);实际收到指标收入6669.95万元;2015年度预算结转:789.20万元。

6、其他收入21.2万元(2015年银行存款利息收入21.2万元,作为单位留用数)。

(二)支出决算总体安排情况

2015年度财政实际拨款支出;5880.76万元,其中:政府性基金支出:5880.76万元主要用于:基金商品服务支出164.63万元,占总拨款收入的2.8%;基金对个人和家人补助支出:81.67万元,占总拨款收入1.39%;基金工资福利支出:506.31万元,占总拨款收入的8.61%;项目支出5128.15万元,占总拨款收入的87.2%。

(三)财政拨款支出情况

2015年部门决算中,财政拨款主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务的基本支出和项目支出。

二、2015年度一般公共决算当年财政拨款情况说明(无)

三、2015年度一般公共决算基本支出情况说明(无)

四、2015年“三公”经费决算情况说明

(一)2015年财政资金安排的“三公”经费决算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出决算37.64万元,其中:会议费支出决算1.94万元,公务接待费支出决算9.48万元,交通费支出决算8.16万元,公务用车运行维护费支出决算18.06万元。

1.因公出国(境)经费2015年决算0.00万元,与去年持平。

2、会议费决算支出1.94万元,同比减少8.02万元,减幅80.52%。

3.公务接待费2015年决算支出9.48万元,同比减少9.49万元,减幅50.03%。主要是用于与兄弟省份交流学习、彩票销售业务拓展等工作需要。

3、交通费决算支出8.16万元,同比减少2.69万元,减幅24.79%。

3. 公务用车运行维护费2015年决算18.06万元,其中:公务用车运行维护费2014年决算1.94万元,同比增加16.12万元,增幅831.89%。主要是我中心4辆公务用车运行维护费用。公务用车购置2015年决算0.00万元,与去年持平。

五、2015度收支决算情况总体说明

(一)2015年收支总体情况

1、收入决算说明。

2015年实现彩票销售收入10.66亿元,上缴财政公益金及发行费4.46亿元(含弃奖公益金)。

2015年财政拨款指标收入6669.95万元;财政部门拨款对账单实际支出6669.95万元,结余789.2万元,与财政核对无误。

2、支出预算说明

2015年度政府性基金支出:5880.75万元主要用于:基金商品服务支出164.63万元,占总拨款收入的2.80%;基金对个人和家人补助支出:81.67万元,占总拨款收入1.39%;基金工资福利支出:506.31万元,占总拨款收入的8.61%;项目支出5128.15万元,占总拨款收入的87.2%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基金商品服务支出164.63万元,占总拨款收入的2.80%,同比减少46万元,同比减幅21.84%;

基金对个人和家人补助支出:81.67万元,占总拨款收入1.39%,同比增加1.87万元,同比增长2.34%;

基金工资福利支出:506.31万元,占总拨款收入的8.61%,同比增加188.82万元,同比增长59.47%;

(2)项目支出预算

项目支出5128.15万元,占总拨款收入的87.2%,同比减少3237.27万元,同比下降38.7%。

六、2015年度收入决算情况说明

2015度福利彩票全区销售及公益金、发行费情况:

1、 2015年度福利彩票全区销售:10.66亿元,

(1)筹集公益金: 3亿元

(2)上缴发行费:1.43亿元。

(3)上缴弃奖公益金0.031亿元

(4)2015年自治区财政下达单位指标6669.95万元,年末结转和结余789.20万元。

七、2015年度支出决算情况说明

 (一)财政拨款支出情况

 按支出用途分类,主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务的基本支出和项目支出。

1、基本支出、工资福利支出506.31万元,商品服务支出164.63万元,对个人和家人补助支出81.67万元,合计:752.61万元。

2、项目支出5128.15万元,

3、合计支出5880.76万元。

2015年度“三公”经费预决算情况说明

西藏福彩中心2015年度“三公”经费情况表

                           单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

70


27.54


1.因公出国(境)费

0

0


2.公务接待费

20

9.48


3.公务用车经费

50


18.06


其中:(1)公务用车运行维护费

50

18.06



    (2)公务用车购置

0

0


(说明1.介绍“三公”经费总体情况,对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

六、2015年度机关运行情况说明

(一)2015年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计 0 万元。其中,基本支出 0 万元,一般行政管理项目支出 0 万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第四部分  

名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,主要是政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出。




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