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西藏自治区地质矿产勘查开发局2015年部门决算

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局2015年部门决算表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、部门决算相关信息统计表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局

概况

一、主要职能

贯彻执行国家的方针、政策,研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施;组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务,为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务;根据自治区人民政府安排和社会需求,进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作;负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理,负责全局国有资产的管理,负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理;深化改革,引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工,开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动,适时调整产业结构和队伍结构,按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营;加强“两个文明”和队伍建设,不断提高队伍素质和职工的文化水平;承办自治区人民政府和国土资源厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

区地勘局机构设置为“六处一办”,即办公室、计划财务审计处、地质勘查科技处、经营开发管理处、政工人事处(含纪检委、监察室和机关党委)、退(离)休管理处、西藏地质工会。局下设11个事业单位,即地质二队、地质五队、地质六队、地热地质大队、区域地质调查大队、中心实验室、西勘公司、物资供销公司、地调院、拉萨离退休管理站、华阳离退休管理站。

第二部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局

2015年部门决算表

表1:                             收入决算表





2015年度




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

94418.65

55019.26



39399.39



206

科学技术支出

198.00

198.00






20604

技术研究与开发

133.00

133.00






2060402

应用技术研究与开发

133.00

133.00






20699

其他科学技术支出

65.00

65.00






2069999

其他科学技术支出

65.00

65.00






215

资源勘探信息等支出

81868.65

42469.26



39399.39



21501

资源勘探开发

81868.65

42469.26



39399.39



2150101

行政运行

81425.58

42026.19



39399.39



2150103

机关服务

22.00

22.00






2150199

其他资源勘探业支出

421.07

421.07






220

国土海洋气象等支出

12352.00

12352.00






22001

国土资源事务

12352.00

12352.00






2200120

矿产资源专项收入安排的支出

11120.00

11120.00






2200199

其他国土资源事务支出

1232.00

1232.00

















        支出决算表




2015年度




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

78941.69

41223.50

14161.21


23556.98


206

科学技术支出

9.92


9.92




20699

其他科学技术支出

9.92


9.92




2069999

其他科学技术支出

9.92


9.92




211

节能环保支出

2.68


2.68




21104

自然生态保护

2.68


2.68




2110402

农村环境保护

2.68


2.68




215

资源勘探信息等支出

65997.74

41223.50

1217.26


23556.98


21501

资源勘探开发

65997.74

41223.50

1217.26


23556.98


2150101

行政运行

65583.17

41201.50

824.69


23556.98


2150103

机关服务

22.00

22.00





2150199

其他资源勘探业支出

392.57


392.57




220

国土海洋气象等支出

12931.36


12931.36




22001

国土资源事务

12931.36


12931.36




2200109

国土资源调查

1.07


1.07




2200120

矿产资源专项收入安排的支出

11375.93


11375.93




2200199

其他国土资源事务支出

1554.36


1554.36






















表3:                          财政拨款收入支出决算总表








2015年度










金额单位:万元

收入



支出

项目

行次

年初预算数

调整预算数

2015年决算数

上年决算数

比上年同期减少(%)

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

上年决算数

比上年同期减少(%)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

2

3

4

5

栏次


6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

一、一般公共预算财政拨款

1

27637.25

55019.26

55019.26

43282.85

27.12%

一、一般公共服务支出

31












二、政府性基金预算财政拨款

2






二、外交支出

32













3






三、国防支出

33













4






四、公共安全支出

34













5






五、教育支出

35













6






六、科学技术支出

36




109

109


9.92

9.92



100.00%


7






七、文化体育与传媒支出

37













8






八、社会保障和就业支出

38













9






九、医疗卫生与计划生育支出

39













10






十、节能环保支出

40







2.68

2.68


19.03

-85.92%


11






十一、城乡社区支出

41













12






十二、农林水支出

42













13






十三、交通运输支出

43













14






十四、资源勘探信息等支出

44

27637.25

27637.25


42318.54

42318.54


42440.76

42440.76


28553.7

48.63%


15






十五、商业服务业等支出

45













16






十六、金融支出

46













17






十七、援助其他地区支出

47













18






十八、国土海洋气象等支出

48




12591.72

12591.72


12931.35

12931.35


12326.57

4.91%


19






十九、住房保障支出

49










212.2

-100.%


20






二十、粮油物资储备支出

50













21






二十一、其他支出

51













22






二十二、债务还本支出

52













23






二十三、债务付息支出

53












本年收入合计

24

27637.25

55019.26

55019.26

43282.85

27.12%

本年支出合计

77

27637.25

27637.25


55019.26

55019.26


55384.71

55384.71


41111.5

34.72%


25







78












年初财政拨款结转和结余

26



7788.02

5616.67

38.66%

年末财政拨款结转和结余

79







7422.56

7422.56


7788.02

-4.69%

一、一般公共预算财政拨款

27



7788.02

5616.67

38.66%

基本支出结转

80












二、政府性基金预算财政拨款

28






项目支出结转和结余

81







7422.56

7422.56


7788.02

-4.69%


29







82












总计

30

27637.25

55019.26

62807.27

48899.52

28.44%

总计

83

27637.25

27637.25


55019.26

55019.26


62807.27

62807.27


48899.52

28.44%


表4:    一般公共预算财政拨款支出决算表






2015年度







金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12





合计

7,788.02


7,788.02

55,019.26

41,223.50

13,795.76

55,384.71

41,223.50

14,161.22

7,422.57


7,422.57


206

科学技术支出




198.00


198.00

9.92


9.92

188.08


188.08


20604

技术研究与开发




133.00


133.00




133.00


133.00


2060402

应用技术研究与开发




133.00


133.00




133.00


133.00


20699

其他科学技术支出




65.00


65.00

9.92


9.92

55.08


55.08


2069999

其他科学技术支出




65.00


65.00

9.92


9.92

55.08


55.08


211

节能环保支出

29.33


29.33




2.68


2.68

26.65


26.65


21104

自然生态保护

29.33


29.33




2.68


2.68

26.65


26.65


2110402

农村环境保护

29.33


29.33




2.68


2.68

26.65


26.65


215

资源勘探信息等支出

92.59


92.59

42,469.26

41,223.50

1,245.76

42,440.76

41,223.50

1,217.26

121.09


121.09


21501

资源勘探开发

92.59


92.59

42,469.26

41,223.50

1,245.76

42,440.76

41,223.50

1,217.26

121.09


121.09


2150101

行政运行




42,026.19

41,201.50

824.69

42,026.19

41,201.50

824.69





2150103

机关服务




22.00

22.00


22.00

22.00






2150199

其他资源勘探业支出

92.59


92.59

421.07


421.07

392.57


392.57

121.09


121.09


220

国土海洋气象等支出

7,666.10


7,666.10

12,352.00


12,352.00

12,931.36


12,931.36

7,086.74


7,086.74


22001

国土资源事务

7,666.10


7,666.10

12,352.00


12,352.00

12,931.36


12,931.36

7,086.74


7,086.74


2200109

国土资源调查

4.17


4.17




1.07


1.07

3.10


3.10


2200120

矿产资源专项收入安排的支出

5,447.54


5,447.54

11,120.00


11,120.00

11,375.93


11,375.93

5,191.61


5,191.61


2200199

其他国土资源事务支出

2,214.38


2,214.38

1,232.00


1,232.00

1,554.36


1,554.36

1,892.02


1,892.02



表5:一般公共预算财政拨款基本支出决算表





金额单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1




合计

41223.50

35,685.53

5,537.96

206

科学技术支出




20604

技术研究与开发




2060402

应用技术研究与开发




20699

其他科学技术支出




2069999

其他科学技术支出




211

节能环保支出




21104

自然生态保护




2110402

农村环境保护




215

资源勘探信息等支出

41223.50

35,685.53

5,537.96

21501

资源勘探开发

41223.50

35,685.53

5,537.96

2150101

行政运行

41201.50

35,685.53

5,515.96

2150103

机关服务

22.00


22.00

2150199

其他资源勘探业支出




220

国土海洋气象等支出




22001

国土资源事务




2200109

国土资源调查




2200120

矿产资源专项收入安排的支出




2200199

其他国土资源事务支出





表6:                         部门决算相关信息统计表


2015年度


金额单位:万元



项目

行次

2015年决算数

上年决算数

比上年同期减少(%)

项目

行次

2015年决算数

上年决算数

比上年同期减少(%)

栏次

1

2

3

栏次

4

5

6

一、“三公”经费支出(元)

1




二、机关运行经费

19

554.85

1268.4

-56.26%

(一)支出合计(元)

2

135.42

193.52

-30.02%

(一)行政单位

20




1.因公出国(境)费(元)

3

4.56



(二)参照公务员法管理事业单位

21

554.85

1268.4

-56.26%

2.公务用车购置及运行维护费(元)

4

110.10

169.32

-34.98%


22




(1)公务用车购置费(元)

5




三、国有资产占用情况

23




(2)公务用车运行维护费(元)

6

110.10

169.32

-34.98%

(一)车辆数合计(辆)

24

309

356

-13.20%

3.公务接待费(元)

7

20.77

24.2

-14.19%

  1.部级领导干部用车

25




(1)国内接待费(元)

8

20.77

24.2

-14.19%

  2.一般公务用车

26

40

41

-2.44%

(2)国(境)外接待费(元)

9




  3.一般执法执勤用车

27




(二)相关统计数

10




  4.特种专业技术用车

28




1.因公出国(境)团组数(个)

11

1



  5.其他用车

29

269

315

-14.60%

2.因公出国(境)人次数(人)

12

1



(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

2

2


3.公务用车购置数(辆)

13





31




4.公务用车保有量(辆)

14

40

41

-2.44%


32




5.国内公务接待批次(个)

15

183




33




6.国内公务接待人次(人)

16

1319




34




7.国(境)外公务接待批次(个)

17





35




8.国(境)外公务接待人次(人)

18





36





表7:                 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金收入

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18





合计

























































































第三部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局

2015年部门决算情况说明

一、决算收入情况说明

2015年区地勘局决算总收入为55019.26万元,为一般公共预算财政拨款收入,较比2014年决算总收入43282.85万元增加11736.41万元,增长27.12%。主要是因人员调级晋升所增加的职务工资、级别工资等政策性增资、基建专项资金及科技三项经费。

二、决算支出情况说明

2015年区地勘局决算总支出为55384.71万元,均为一般公共预算财政拨款支出。由两部分构成:

(一)基本支出41223.50万元

(二)项目支出14161.21万元

三、2015年“三公”经费情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局

2015年“三公”经费决算数

                   单位:万元

项目

2015决算数

备注

合计

135.42


1、因公出国(境)费用

4.56


2、公务接待费

20.77


3、公务用车费

110.10


其中:(1)公务用车运行维护费

110.10


    (2)公务用车购置



“三公”经费中的公务用车运行维护费反映公务用车购置费、燃料费、维修费等。2015区地勘局“三公”经费决算数135.42万元。其中:公务用车运行维护费110.10万元,较比2014年决算数169.32万元减少59.22万元,主要原因一是局认真贯彻执行中央“八项规定”和自治区“约法十章”有关规定精神,严格管理和控制公用车辆的运行与使用;二是受外部地质工作环境影响全局地勘生产工作项目和野外作业检查任务较上年减少,车辆的油材料等各项费用降低,致使车辆运行维护费较比上年同期数减少。公务接待费20.77元,较比2014年决算数24.20万元减少3.43万元,主要原因一是我局认真贯彻执行中央“八项规定”和自治区“约法十章”有关规定精神,严格控制了公务接待数量、规模,精简了会议;二是内地兄弟省局来藏考察数量减少。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、基本支出:反映单位为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

四、科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

五、应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

六、其他科学技术支出:反映科学技术支出以外用于科技方面的支出。

七、节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

八、资源勘探信息等支出:反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

九、国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。


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