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西藏自治区气象局2015年度部门决算

目 录

第一部分  西藏自治区气象局(本级)概况

一、主要职能

二、西藏自治区气象局(本级)部门决算单位构成

第二部分  西藏自治区气象局(本级)2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区气象局(本级)2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区气象局(本级)概况

一、主要职能

(一)制定地方气象事业发展规划、计划,并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

(二)按照职责权限审批气象台站调整计划;组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发;依法保护气象探测环境;管理本行政区域内涉外气象活动。

(三)在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

(四)制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

(五)负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

(六)组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

(七)统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同地级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理;会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

(八)承担中国气象局和西藏自治区人民政府交办的其它事项。

二、西藏自治区气象局(本级)部门决算单位构成

西藏自治区气象局2015年度决算公开包括以下单位数据:

(一)西藏自治区气象局人影中心: 年初人员编制数为62人,年末编制数为62人;2015年年末实有人数为49人(含退休3人)。

第二部分

西藏自治区气象局(本级)2015年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

西藏自治区气象局(本级)2015年度

决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

2015年自治区财政厅下达给我单位年初预算指标为(藏财预指[2015]001号)2227.89万元,比2014年增加103.71万元,增长4.88%,原因是基本支出中增加了职工的人员经费和公用经费,项目支出中新增了防雷中心常规年检及质量跟踪检测补贴和人工影响天气中心电子沙盘等项目;其中:2015年基本支出487.89万元,比2014年增加7.71万元,增长1.61%;项目支出1740.00万元,比2014年增加96.00万元,增长5.84%。

2015年根据藏财预指[2015]149号文件调减藏财预指[2015]069号指标,指标类型为统发工资,金额为66.44万元;调减藏财预指[2015]089号指标,指标类型为统发工资,金额为4.07万元;调减藏财预指[2015]093号指标,指标类型为统发工资,金额为0.37万元。

2015年结转项目,年初预算藏财预指[2015]001号110.74万元,其中:西藏自治区人工影响天气电子沙盘系统28.24万元、西藏自治区人工影响天气作业点爆炸危险品(弹药)专用安保储存柜购建(二期)82.50万元。

2015年结余项目,年初预算藏财预指[2015]001号3.10万元,其中:气象决策服务中心业务维持费0.90万元;西藏自治区防雷中心常规年检及质量跟踪检测补贴0.30万元;西藏自治区防雷中心维持经费0.39万元;西藏自治区遥感应用研究中心维持经费0.15万元;西藏自治区人工影响天气中心维持经费0.20万元;西藏自治区校舍安全防雷检测维持费0.24万元;应对气候变化工作经费0.32万元;西藏区域气象灾害监测站网维持经费0.60万元。

2015年结余项目资金全部为政府采购结余资金。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2015年自治区财政厅下达给我局总收入指标5228.94万元(包括上年结转92.60万元),比2014年增加866.42万元,增加率为19.86%,原因是基本支出中增加西藏特殊津贴增资,项目支出中新增了防雷中心常规年检及质量跟踪检测补贴、人工影响天气中心电子沙盘和人工影响天气作业信息收集系统建设等项目。事业单位离退休收入为42.52万元,比2014年相较增加42.52万元,增加率为100%;气象事业机构收入为736.48万元,比2014年相较增加145.46万元,增加率为24.61%;气象信息传输与管理收入为292.54万元,比2014年相较增加292.54万元,增加率为100%;气象预报预测收入1083.00万元(包括上年结转90.00万元和上年结余0.50万元),比2014年增加250.50万元,增加率为30.09%;气象服务收入1184.00万元,比2014年减少235.20万元,减少率为16.57%;气象装备保障维护收入为600.80万元,比2014年相较增加600.80万元,增加率为100%;气象基础设施建设与维修收入1265.60万元(包括上年结余2.10万元)1263.50万元,比2014年增加2.10万元,增加率为0.17%;其他农业支出收入为24.00万元,比2014年增加2.40万元,增加率11.11%。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

2015年总支出为4434.03万元,其中:事业单位离退休支出为42.52万元;气象事业机构支出为692.83万元;气象信息传输与管理支出为83.39万元;气象预报预测支出969.58万元(包括上年结转90.00万元);气象服务支出1183.68万元;气象装备保障维护支出为175.14万元;气象基础设施建设与维修支出1262.90万元;其他农业支出为24.00万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2015年总支出为4434.03万元,比2014年增加166.71万元,增加率为3.91%,其中:事业单位离退休支出为42.52万元,比2014年相较增加42.52万元,增加率为100%;气象事业机构支出为692.83万元,比2014年相较增加101.81万元,增加率为17.23%;气象信息传输与管理支出为83.39万元,比2014年相较增加83.39万元,增加率为100%;气象预报预测支出969.58万元(包括上年结转90.00万元),比2014年增加227.58万元,增加率为30.67%;气象服务支出1183.68万元,比2014年减少235.52万元,减少率为16.60%;气象装备保障维护支出为175.14万元,比2014年相较增加600.80万元,增加率为100%;气象基础设施建设与维修支出1262.90万元,比2014年相较增加1.50万元,增加率为0.12%;其他农业支出为24.00万元;,比2014年相较增加2.40万元,增加率为11.11%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2015年自治区财政厅下达给我局总支出4434.03万元(包括上年结转90.00万元)。事业单位离退休支出为42.52万元,占总收入比重的0.96%;气象事业机构支出为692.83万元,占总支出比重的 15.63%;气象信息传输与管理支出为83.39万元,占总收入比重的1.88%;气象预报预测支出969.58万元(包括上年结转90.00万元),占总支出比重的21.87%;气象服务支出1183.68万元,占总支出比重的26.7%;气象装备保障维护支出为175.14万元,占总收入比重的3.95%;气象基础设施建设与维修支出1262.90万元,占总支出比重的28.48%;其他农业支出为24.00万元,占总支出比重的0.54%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)42.52万元

2、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)24.00万元

3、国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)692.83万元

4、国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象信息传输与管理(项)83.39万元

5、国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象预报预测(项)969.58万元

6、国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)1183.68万元

7、国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象装备保障维护(项)175.14万

8、国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象基础设施建设与维修(项)1262.90万元

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区气象局(本级)2015年“三公”经费情况表

                                     单位:万元

项目预算数
决算数备注
合计11.7811.76
1.因公出国(境)费用


2.公务接待费5.425.40
3.公务用车经费6.36

其中:(1)公务用车运行维护费6.366.36
(2)公务用车购置


(1)2015年自治区财政厅下达给我局“三公”经费总支出11.76万元,上年度为6.80万元,2015年与2014年相较增加4.96万元,增加率为72.89%,主要为新增业务所需。2015年“三公”经费-公务用车运行维护费支出6.36万元,上年度为3.08万元,2015年与2014年相较增加3.29万元,增加率为106.38%,主要为新建县局业务指导需要产生的交通费。2015年“三公”经费-公务接待费支出5.40万元,上年度为3.72万元,2015年与2014年相较增加1.68万元,增加率为45.16%,主要为新建县局业务量增加。

(2)2015年自治区财政厅下达给我局三公经费年底决算总支出11.76万元,年初预算为11.78万元,2015年年底决算与2015年年底决算相较少支0.02万元,减少率为0.17%。2015年“三公”经费-公务用车运行维护费支出6.36万元,年初预算为6.36万元,2015年年底决算与2015年年底决算一致。2015年“三公”经费-公务接待费支出5.40万元,年初预算为5.42万元,2015年年底决算与2015年年底决算相较少支0.02万元,减少率为0.37%。

(3)2015年无因公出国(境),无公务用车购置数,无公务用车保有量为2辆,国内公务接待的批次32次、人数为252人。

六、2015年度机关运行情况说明

(一)2015年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计5136.33万元。其中,基本支出664.40万元,一般行政管理项目支出4471.93万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2015年西藏自治区财政厅下达给我局政府采购资金预算为1172.68万元,其中货物类政府采购为774.30万元,服务类政府采购为398.38万元。我单位2015年实际采购437.63万元,其中货物类政府采购为265.54万元,服务类政府采购为172.09万元;

2015年政府采购结转110.74万元,政府采购结余3.10万元,

第四部分

名词解释

一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务:反映提供一般公共服务的支出。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

五、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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