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西藏自治区林业厅2015年度部门决算

目 录

第一部分  西藏自治区林业厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  西藏自治区林业厅2015年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区林业厅2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区林业厅概况

一、主要职能

西藏自治区林业厅是区政府组成部门,主管全区林业工作。主要由厅机关及下属林业调查规划研究院、林木科学研究院组成。厅机关内设七个职能处室,内设正县级事业编制处室3个,我厅共有三个机构组成。

(一)区林业厅机关,财政全额拨款行政单位,现有总人数159人,其中:在职职工110人,离退休人员49人。

(二)区林业调查规划研究院,全额拨款事业单位,现有总人数109人,其中:在职职工65人,离退休人员24人,公益性岗位人员11人,临时工9人。

(三)区林木科学研究院,我单位属财政补助事业单位,现有总人数40人,其中:在职职工23人,离退休人员17人。

二、西藏自治区林业厅部门决算单位构成

西藏自治区林业厅2015年度决算公开包括以下单位数据:

(一)区林业厅机关

(二)区林业调查规划研究院

(三)区林木科学研究院

第二部分

西藏自治区林业厅2015年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

西藏自治区林业厅2015年度

决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

(一)2015年,财政本年度下达预算指标7947.81万元,其中:年初预算安排数4191.09万元,本年追加预算数为3756.72万元,主要是工资增资及补发西藏特殊津贴补贴金额、重点区域生态公益林建设款等,上年度财政应返还额度2709.07万元。合计总收入为10656.88万元。见下图:

图片1.jpg

(二)支出结构分析

全年决算实际支出9270.95万元。主要是支工资增资及补发西藏特殊津贴补贴金额、重点区域生态公益林建设款,另支森林防火信息指挥系统二期工程550万元、2008-2009年全区森林植被恢复费951.24万元。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

2015年财政本年度下达预算指标10656.88万元(含上年财政应返还额度2709.07万元),与2014年林业行政事业预算指标7909.30万元相比,增加了2747.58万元,增加了34.74%。(主要原因是将2014年的政府采购及部分资金在2015年使用,另2015年增加了西藏特殊津贴补贴及增资金额发放)。见下图:

图片2.jpg

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

全年决算实际支出9270.95万元。与2014年5200.22万元相比,增加了4070.73万元,增加了78.28%。

图片3.jpg

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

全年决算实际支出9270.95万元。与2014年5200.22万元相比,增加了4070.73万元,增加了78.28%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2015年全年支出9270.95万元,主要包括:上年结转支出2359.36万元(含上交财政盘活存量资金64.94万元)年初预算支出4017.31万元;2015年追加资金含基建资金2894.28万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    事业单位离退休(项)238.76万元;

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)444.04万元;

3、节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)2.00万元;

4、节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)43.00万元;

5、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)1294.00万元;

6、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)1228.10万元;

7、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)1431.81万元;

8、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)1493.65万元;

9、农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)1269.00万元;

10、农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)34.40万元;

11、农林水支出(类)林业(款)森林资源监测(项)570.00万元

12、农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区(项)20.00万元

13、农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项)213.01万元

14、农林水支出(类)林业(款)湿地保护(项)51.40万元

15、农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)149.28万元

16、农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项)13.20万元

17、农林水支出(类)林业(款)防沙治沙(项)167.50万元  

18、农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)10.00万元

19、农林水支出(类)林业(款)信息管理(项)30.00万元

20、农林水支出(类)林业(款)林业政策制定与宣传(项)9.62万元

21、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)420.78万元

22、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)115.00万元

23、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)22.40万元。

五、2015年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区林业厅2015年“三公”经费情况表

                               单位:万元

项目预算数决算数备注
合计124.79139.83
1.因公出国(境)费


2.公务接待费28.8921.76
3.公务用车经费95.90118.08
其中:(1)公务用车运行维护费95.90118.08
(2)公务用车购置


(说明1.介绍“三公”经费总体情况,对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

(一)“三公”经费总体情况

2015年三公经费发生额为139.83万元。其中:2015年车辆运行费为118.08万元,2014年车辆运行费为126.26万元,与上年相比减少8.18万元,减少6.47%;公务接待2015年发生21.75万元,2014年公务接待为29.76万元,与上年相比减少8.01万元,减少26.92%。

(二)2015年没有发生车辆购置,2015年车辆保有量是29辆。与2014年相比无变换。2015年国内公务接待112人,2014年国内公务接待为407人。

六、2015年度机关运行情况说明

(一)2015年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计4300.75万元。其中,基本支出1406.78万元,一般行政管理项目支出2893.97万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。

本年度年初政府采购172.97万元,正在采购,2016年度采购;上年政府采购956.77万元,完成政府采购697.06万元(其中:货物129.94万元;工程567.12万元;),结转下年政府采购金额为259.71万元。


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