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西藏自治区农科院2015年度部门决算

第一部分  西藏自治区农牧科学院概况

一、主要职能

西藏自治区农牧科学院恢复成立于1995年11月,是自治区人民政府直属的集农业科学研究、技术成果转化、科技合作交流、农牧民科技培训为一体的综合性农牧科研机构,包括院机关及农业研究所、蔬菜研究所、农业质量标准与检测研究所、农业资源与环境研究所、畜牧兽医研究所、草业科学研究所6个研究所,分设种质资源、育种、栽培、植保、土肥、畜牧、兽医、草原、蔬菜、花卉等37个专业研究室。近年来,相继建立了牦牛研发、青稞研发、农业科技信息、农牧民培训、农业资源与环境、GIS应用培训6个研究中心、1个国家农业科技示范园区。

二、部门决算单位构成

西藏自治区农牧科学院2015年度部门决算公开包括单位:

1、区农牧科学院机关

2、区农业研究所

3、区蔬菜研究所

4、区畜牧研究所

5、区农业质量标准与检测研究所

6、农业资源与环境研究所

7、草业科学研究所

第二部分  2015年度年度部门决算明细表

一、收入决算表(见附件1)

二、支出决算表(见附件2)

三、财政拨款收入支出决算总表(见附件3)

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件4)

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件5)

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件6)

第三部分

西藏自治区农牧科学院2015年度

决算情况说明

一、2015年度一般公共预算收支总体情况说明

我院系统上年度结转资金12,250.32万元,本年收入为26,022.28万元,本年支出为25,228.65万元,年末结转资金为13,043.95万元。

二、2015年度一般公共预算收入情况说明

本年度收入基本情况:本年度我院系统总收入26,022.28万元,比去年(23,206.51万元)增加2,815.77万元,增长12.13%。

其中: ① 206类科学技术4,694.00万元(包括技术研究与开发3,594.00万元、基础研究〈基本建设项目-重点实验室及相关设施建设〉794万元、其他科学技术支出306万元),比上年度(6,264.36万元)下降25.07%;②213类农林水19,505.14万元(包括事业运行8,975.54万元、科技转化与推广服务4,959.37万元、农产品质量安全41.83万元、农业生产资料与技术补贴204万元、农业资源保护与利用1,500.00万元、其他农业支出464.4万元、基本建设项目收入3,360万元),比上年度(15,114.57万元)增加4,389.57万元,增长29.04%;③208类社会保障和就业1,823.14万元,比上年度(1,356.48万元)增加466.66万元,增长34.40%。

三、2015年度一般公共预算支出情况说明

本年度支出基本情况:本年度我院系统总支出25,228.66万元,比去年(16,467.06万元)增加8,761.60万元,增长53.21%。

其中:①206类科学技术4,691.28万元(包括技术研究与开发2,295.58万元、基础研究〈基本建设项目-重点实验室及相关设施建设〉1,753.69万元、科技条件与服务350万元、其他科学技术支出292万元),比上年度(1,471.79万元)增加3,219.49万元,增长218.75%;②213类农林水18,259.76万元(包括事业运行9,230.44万元、科技转化与推广服务3,622.55万元、农业资源保护与利用2,092.66万元、其他农业支出602.72万元、农业生产资料与技术补贴159万元、农产品质量安全监测41.83万元、统计监测与信息服务35.44万元、农业组织化与产业化经营31.47万元、农业综合开发227.89万元、基本建设项目支出2,215.76万元),比上年(13,211.54万元)增长5,048.22万元,增长38.21%;③208类社会保障和就业1,823.14万元,比上年(1,356.48万元)增加466.66万元,增长34.40%④221类住房保障454.48万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2015年我院系统总支出25,228.66万元,包括①206类科学技术支出4,691.28万元(包括技术研究与开发2,295.58万元、基础研究〈基本建设项目-重点实验室及相关设施建设〉1,753.69万元、科技条件与服务350万元、其他科学技术支出292万元);②213类农林水事务18,259.76万元;③208社会保障和就业1,823.14万元。④221类住房保障454.48万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2015年我院系统总支出25,228.66万元,主要用于以下几个方面:①206类科学技术支出4,691.28万元(包括技术研究与开发2,295.58万元、基础研究〈基本建设项目-重点实验室及相关设施建设〉1,753.69万元、科技条件与服务350万元、其他科学技术支出292万元),占全年总支出的18.6%;②213类农林水18,259.76万元(包括事业运行9,230.44万元、科技转化与推广服务3,622.55万元、农业资源保护与利用2,092.66万元、其他农业支出602.72万元、农业生产资料与技术补贴159万元、农产品质量安全监测41.83万元、统计监测与信息服务35.44万元、农业组织化与产业化经营31.47万元、农业综合开发227.89万元、基本建设项目支出2,215.76万元) ,占全年总支出的72.38%;③208类社会保障和就业1,823.14万元,占全年总支出的7.23%;④221类住房保障454.48万元,占全年总支出的1.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)支出1,753.69万元,主要用于我院农业资源与环境研究所和草业科学研究所科研实验楼及附属设施项目建设。

科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)支出2,295.59万元,主要用于重点科技计划项目支出。

科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出350万元,主要用于畜牧研究所-牦牛繁育科研平台建设。

科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出292万元,主要用于2015年“三区”人才支持计划科技人员专项支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)基本支出1,823.14万元,主要用于农科院机关及6个研究所离退休人员支出。

3.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)基本支出8,762.94万元;项目支出467.51万元,主要用于保障农科院机关及所属事业单位正常运转的基本支出和开展专项业务、信息网络运行费等项目支出。

4.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出5,228.09万元,主要用于农牧业新品种、新技术的引进、研究、试验、示范、推广等支出。

5、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)支出41.83万元,主要用于农产品质量安全检测设备购置等。

6、农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)支出35.44万元,主要用于农田环境因子监控系统建设。

7、农林水支出(类)农业(款)农业生产资料与技术补贴(项)支出159万元,主要用于农作物良种补贴。

8、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)支出31.47万元,主要用于金银花种植生产。。

9、农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)支出39.16万元,主要用于农牧业特色产业项目建设支出。

10、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护与利用(项)支出2,092.66万元,主要用于开展高原种质资源保护与基因技术研究以及农作物种质改良加代扩繁基地建设等支出。

11、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出1,173.77万元,主要用于农业部作物基因资源与种质创制西藏科学实验站项目建设、农业研究所科研大楼建设、西藏专项特色农牧业项目建设、农牧民技能培训等支出。

12、农林水支出(类)农业综合(款)土地治理(项)支出227.90万元,主要用于西藏青稞良种繁育及加工基地建设。

13、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)支出454.48万元,主要用于我院职工周转房维修。

五、2015年度“三公”经费决算情况说明

区农牧科学院2015年“三公”经费情况表

                            单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

214.89

200.38

 

1.因公出国(境)费



 

2.公务接待费

37.94

21.12

 

3.公务用车经费

180.55

179.26

 

其中:(1)公务用车运行维护费

180.55

179.26

 

(2)公务用车购置



 

(一)“三公”经费总体情况说明

我院2015年度三公经费支出总额为200.38万元,其中:公务用车运行维护费179.26万元,公务接待费21.12万元。

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

1、公务用车运行维护费:预算数为180.55万元,未超预算指标,本年决算数为179.26万元,与上年决算数(226.28万元)相比,减少47.02万元,下降20.78%。无公务用车购置。

2、公务接待费:年初预算数为37.94万元,未超出预算。本年决算数为21.12万元,与上年决算数(24.87万元)相比,减少3.75万元,下降15.08%。主要是我院严格按照中央八项规定和自治区十项规定要求,严格控制公务接待费支出,今年以来公务接待次数及公务接待费用明显减少。

3、年末车辆保有量

我院系统本年末车辆保有量为51辆,比上年度(60辆)减少9辆,属于经财政厅行政资产处批准报废和淘汰的车辆。根据藏财资批复(2015)109号文件核销蔬菜所3辆、农业所2辆、质标所1辆;根据藏财农字(2011)58号文件核销畜牧所3辆。

4、公务接待批次及人数

本年度全院七个单位共接待区内外有关专家和领导107批次,达1228人次。

六、2015年度机关运行情况说明

(一)2015年我院(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政事业经费,合计 11,053.59万元。其中:基本支出 10,586.08万元,一般行政事业运行管理项目支出467.51万元。

(二)机关事业运行经费预算的内容

行政事业经费由基本支出和一般行政事业支出两部分组成;

1.我院基本支出 10,586.08万元,包括两部分:

(1)人员经费9,730.14万元,具体包括工资1,086.76万元、津贴及奖金5,666.00万元、社会保障缴费169.37万元、其他工资福利支出212.43万元;离退休支出1,823.14万元、抚恤金142.94万元、生活补助139.62万元、救济费12.67万元、医疗费13.79万元、助学金5万元、休假探亲费等458.42万元。

(2)我院公用经费支出855.94万元,具体包括办公费44.76万元、手续费0.06万元、水电费90.40万元、邮电费54.52万元、取暖费93.03万元、差旅费154.06万元、维修维护费15.46万元、培训费12.46万元、公务接待费21.12万元、专用材料费3.53万元、工会福利经费48.84万元、公务用车运行维护费179.26万元、食堂补助等支出138.44万元。

2.一般行政事业运行管理项目支出467.51万元,主要包括专用设备购置22.70万元、周转房维修及大型修缮329.81万元、强基惠民办实事项目支出115万元。

七、政府采购情况说明

2015年度我院政府采购共计支出122.84万元,包括:

1、院机关办公设备购置3.84万元

2、农业研究所科研实验楼设备购置14.40万元

3、畜牧研究所-西藏娟姗牛纯种繁育示范基地仪器设备购置69.16万元。

4、农田环境因子及作物生长实时影像监控系统设备购置35.44万元。


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